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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-24 12:49

你好,這個(gè)有據(jù)實(shí)發(fā)生銷售行為嗎?

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2018-08-24 12:49

沒有

鄒老師 解答

2018-08-24 12:51

你好,那是虛開銷售發(fā)票? 
如果是虛開外賬需要做銷售處理 
而內(nèi)賬不做銷售處理的

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2018-08-24 12:53

可以內(nèi)外帳都不做處理嗎?把稅繳上

鄒老師 解答

2018-08-24 12:54

你好,外賬因?yàn)殚_具了發(fā)票,必須做收入,繳納稅款分錄 
內(nèi)賬只做繳納稅款分錄

 つ.半夏 追問

2018-08-24 12:54

那成本這一塊怎么處理呢?

鄒老師 解答

2018-08-24 12:58

你好,外賬需要做對(duì)應(yīng)的無票購進(jìn),然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 
內(nèi)賬不做成本結(jié)轉(zhuǎn)的

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2018-08-24 12:59

無票購進(jìn)怎么處理?這塊不太懂,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說下,謝謝

 つ.半夏 追問

2018-08-24 12:59

還有所得稅怎么處理呢?

鄒老師 解答

2018-08-24 13:03

你好  借;庫存商品    貸;應(yīng)付賬款等科目,這個(gè)分錄沒有發(fā)票作為附件 
企業(yè)所得稅按利潤總額25%計(jì)算,沒有發(fā)票的購機(jī),結(jié)轉(zhuǎn)的成本匯算清繳需要按規(guī)定做納稅調(diào)增處理的

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2018-08-24 13:26

匯算清繳這塊如何處理呢?這樣就是成本寫0了嗎

鄒老師 解答

2018-08-24 13:43

你好,在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類 ——其他做納稅調(diào)增處理

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2018-08-25 06:49

請(qǐng)問如果發(fā)票內(nèi)容有涉及固定資產(chǎn)得,還要攤銷嗎?在以上情況中

鄒老師 解答

2018-08-25 07:37

你好,相應(yīng)計(jì)提折舊,只是計(jì)提的折舊在匯算清繳需要做納稅調(diào)增,不得在企業(yè)所得稅稅前扣除沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)的折舊

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2018-08-25 07:44

具體怎么操作?在匯算清繳時(shí)

鄒老師 解答

2018-08-25 07:49

你好,在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類 ——其他做納稅調(diào)增處理,這個(gè)就是處理方法

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相關(guān)問題討論
你好,這個(gè)有據(jù)實(shí)發(fā)生銷售行為嗎?
2018-08-24 12:49:31
購貨發(fā)票 從外部獨(dú)立來源獲取的審計(jì)證據(jù)比從其他來源獲取的審計(jì)證據(jù)更可靠
2016-04-05 11:09:50
您好,如果您是銷售方,就是記賬那一聯(lián),你自己留著,如果你是采購方,是發(fā)票聯(lián),您說的發(fā)票副本沒看明白是什么意思?
2020-06-24 11:22:20
同學(xué),你好,第一種情稅可以正常做賬,不可以抵稅。第二種情況做到成本里面,放到現(xiàn)金里面。
2022-03-03 09:58:22
銷售發(fā)票的副本。。。。
2015-11-05 18:02:20
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