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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-08-24 12:49

你好,這個有據實發生銷售行為嗎?

 つ.半夏 追問

2018-08-24 12:49

沒有

鄒老師 解答

2018-08-24 12:51

你好,那是虛開銷售發票? 
如果是虛開外賬需要做銷售處理 
而內賬不做銷售處理的

 つ.半夏 追問

2018-08-24 12:53

可以內外帳都不做處理嗎?把稅繳上

鄒老師 解答

2018-08-24 12:54

你好,外賬因為開具了發票,必須做收入,繳納稅款分錄 
內賬只做繳納稅款分錄

 つ.半夏 追問

2018-08-24 12:54

那成本這一塊怎么處理呢?

鄒老師 解答

2018-08-24 12:58

你好,外賬需要做對應的無票購進,然后結轉成本 
內賬不做成本結轉的

 つ.半夏 追問

2018-08-24 12:59

無票購進怎么處理?這塊不太懂,請詳細說下,謝謝

 つ.半夏 追問

2018-08-24 12:59

還有所得稅怎么處理呢?

鄒老師 解答

2018-08-24 13:03

你好  借;庫存商品    貸;應付賬款等科目,這個分錄沒有發票作為附件 
企業所得稅按利潤總額25%計算,沒有發票的購機,結轉的成本匯算清繳需要按規定做納稅調增處理的

 つ.半夏 追問

2018-08-24 13:26

匯算清繳這塊如何處理呢?這樣就是成本寫0了嗎

鄒老師 解答

2018-08-24 13:43

你好,在納稅調整項目明細表的扣除類 ——其他做納稅調增處理

 つ.半夏 追問

2018-08-25 06:49

請問如果發票內容有涉及固定資產得,還要攤銷嗎?在以上情況中

鄒老師 解答

2018-08-25 07:37

你好,相應計提折舊,只是計提的折舊在匯算清繳需要做納稅調增,不得在企業所得稅稅前扣除沒有發票的固定資產的折舊

 つ.半夏 追問

2018-08-25 07:44

具體怎么操作?在匯算清繳時

鄒老師 解答

2018-08-25 07:49

你好,在納稅調整項目明細表的扣除類 ——其他做納稅調增處理,這個就是處理方法

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相關問題討論
你好,這個有據實發生銷售行為嗎?
2018-08-24 12:49:31
購貨發票 從外部獨立來源獲取的審計證據比從其他來源獲取的審計證據更可靠
2016-04-05 11:09:50
您好,如果您是銷售方,就是記賬那一聯,你自己留著,如果你是采購方,是發票聯,您說的發票副本沒看明白是什么意思?
2020-06-24 11:22:20
同學,你好,第一種情稅可以正常做賬,不可以抵稅。第二種情況做到成本里面,放到現金里面。
2022-03-03 09:58:22
銷售發票的副本。。。。
2015-11-05 18:02:20
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