社保代繳部分退回，退回到第三方平臺，次月補差額繳納社保，分錄應該怎么記？

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2018-08-23 10:00

如果第三方平臺不是你們的資金賬戶，你次月直接按扣款金額入做費用就可以

我有地瓜、你要烤紅薯嗎追問

2018-08-23 10:02

上月是正常計提的，是不是要做一個退回的分錄借其他應收款貸費用（紅字）

辜老師解答

2018-08-23 10:05

你可以這樣做一筆這個，借其他應收款借：費用（紅字）但是你次月的時候，借：費用貸：銀行存款其他應收款

我有地瓜、你要烤紅薯嗎追問

2018-08-23 10:14

老師，貸方銀行存款就是我們次月補的差額，對吧

辜老師解答

2018-08-23 10:14

是的，就是你們實際付款的金額

我有地瓜、你要烤紅薯嗎追問

2018-08-23 10:17

好的，謝謝您

辜老師解答

2018-08-23 10:19

好的，客氣，幫到你就好

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