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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-08-23 10:00

如果第三方平臺不是你們的資金賬戶,你次月直接按扣款金額入做費用就可以

我有地瓜、你要烤紅薯嗎 追問

2018-08-23 10:02

上月是正常計提的,是不是要做一個退回的分錄借其他應收款 貸費用(紅字)

辜老師 解答

2018-08-23 10:05

你可以這樣做一筆這個,借其他應收款 借:費用(紅字) 但是你次月的時候,借:費用  貸:銀行存款  其他應收款

我有地瓜、你要烤紅薯嗎 追問

2018-08-23 10:14

老師,貸方銀行存款就是我們次月補的差額,對吧

辜老師 解答

2018-08-23 10:14

是的,就是你們實際付款的金額

我有地瓜、你要烤紅薯嗎 追問

2018-08-23 10:17

好的,謝謝您

辜老師 解答

2018-08-23 10:19

好的,客氣,幫到你就好

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相關問題討論
如果第三方平臺不是你們的資金賬戶,你次月直接按扣款金額入做費用就可以
2018-08-23 10:00:59
詳細一點的就是交納做一次 然后負數沖銷做一次(退回) 再做一次交納
2019-12-09 16:02:45
你好,你們不用做分錄,由第三方進行賬務處理
2016-10-07 17:17:49
你好,同學。 你是收到發票 借 xx 費用 貸 應付賬款 支付是 借 應付賬款 貸 銀行存款
2020-04-15 13:12:36
按照你轉出的時候做相反的會計分錄。
2022-08-09 14:36:01
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