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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-08-22 21:18

你好  這個款項有退回到公司賬戶嗎

A會計學堂-孫老師 追問

2018-08-22 21:30

沒有，在代理公司的平臺上

鄒老師 解答

2018-08-22 21:31

你好  借；其他應收款   貸；應付職工薪酬——社保

A會計學堂-孫老師 追問

2018-08-22 21:38

老師，退回的分錄應該怎么處理啊

鄒老師 解答

2018-08-22 21:41

你好，這個就是退回到平臺的分錄       
借；其他應收款     貸；應付職工薪酬——社保

A會計學堂-孫老師 追問

2018-08-22 21:50

繳納的時候 借；應付職工薪酬——社保，公積金 貸；其他應收款 這樣對嗎

鄒老師 解答

2018-08-22 21:51

你好，是的，退回之后再繳納是做這個分錄

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相關問題討論
你好 這個款項有退回到公司賬戶嗎
2018-08-22 21:18:25
你好，借；銀行存款 貸；其他應付款 退回銀行存款增加，同時這個款項應當支付給對方公司，所以其他應付款增加
2018-08-22 19:48:30
意思交納的社保款退回了公司賬戶嗎，如果是的話 計提的公司部分沖減管理費用，個人部分沖原來記的往來。 借管理費用-社保 負數（公司部分）貸應付職工薪酬 負數 個人部分 借其他應收款 -個人部分 貸應付職工薪酬 如果不需要再繳納的話把個人承擔的部分退回個人 借應付職工薪酬 貸現金或銀行存款
2017-07-26 18:05:49
這個你之前是這么做嗎，那現在是的，借銀行 借管理費用 社保 費 負數
2020-05-01 11:59:10
你當時計提繳納的在哪個科目現在就沖哪個
2020-01-13 09:43:02
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