老師您好，請問費用報銷時，報銷人粘貼完所有票據(jù)后，會計審核票據(jù)，然后報銷人找部門經理簽字，再找財務總監(jiān)簽字，最后拿到出納這兒是嗎？報銷的整個流程是怎么樣的？那出納需要在哪個環(huán)節(jié)審核金額是否正確呢？謝謝老師！

答： 您好，報銷的整個流程要根據(jù)貴單位制度要求而定，如您上面所述這樣也可以，但有的單位在財務總監(jiān)簽字后，還要拿給總經理簽字，之后再到出納處報銷。出納需要在最后的環(huán)節(jié)大概檢查一下大小寫金額是否正確，就可以付報銷款了。

費用報銷財務審核是出納簽字還是會計簽字

答： 你好，費用報銷一般是專門負責審核的會計簽字的

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師您好，費用報銷工作與資金有關稅務法規(guī)注意哪些事項？或者是稅務法規(guī)有哪些規(guī)定？今天去面試出納，麻煩老師講的具體些

答： 你好，(一)、費用報銷要求 在日常進行費用報銷時，需遵循“實事求是，準確無誤”的原則，有明確的發(fā)生原因、費用項目、發(fā)生時間、地點、金額及報銷人、審批人，關于費用報銷國家稅務總局出臺了相應的管理辦法。 (二)、能報銷的憑證有哪些? 1、發(fā)票，包括:增值稅專用發(fā)票、增值稅普票發(fā)票、增值稅電子普通發(fā)票、通用機打發(fā)票、定額發(fā)票) 2、境外企業(yè)開具的憑證。 3、財政非稅收入專用收據(jù); 4、中國人民解放軍或武警部隊的財務專用收據(jù); 5、醫(yī)院、學校等使用的專用收據(jù)等; 6、捐贈收據(jù); 7、銀行、郵政、鐵路等部門收費憑據(jù)等; 8、企業(yè)內部自己的工資表、獎勵單、付款單等; 9、資產被盜報警資料、法院裁定(判決、調解書)等。 3、發(fā)票蓋章的引起的廢票 (1)以蓋財務專用章代替蓋發(fā)票專用章; (2)同時蓋財務專用章和發(fā)票專用章 ; (3)蓋的發(fā)票專用章看不清晰; (4)發(fā)現(xiàn)發(fā)票專用章后不清晰，重新蓋一次; (5)蓋舊版的發(fā)票專用章，或同時蓋新版、舊版發(fā)票專用章。有這些問題的發(fā)票都是廢票。 (四)、費用報銷的注意事項 1、費用報銷單、差旅費報銷單上簽字不齊全 2、報銷單填寫不規(guī)范的事項 3、報銷原始單據(jù)的不規(guī)范問題 4、報銷單粘貼的不規(guī)范問題