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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-08-20 21:08

作為公司商品賣出怎么列賬

鄒老師 解答

2018-08-20 21:08

你好,作為施工原材料,計入工程物資核算  借;工程物資    貸;銀行存款等科目  
作為本公司商品計入庫存商品    借;庫存商品  貸應付賬款等科目

唐阿糖 追問

2018-08-20 21:09

不做采購,點收嗎。

鄒老師 解答

2018-08-20 21:10

你好,賣出  借;應收賬款    貸;主營業務收入   應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 
借;主營業務成本   貸;庫存商品 
作為施工材料  借;工程物資 貸;銀行存款等科目 ,這個分錄就是采購,驗收入庫一起的

唐阿糖 追問

2018-08-20 21:30

購入的材料作為施工原材料不進工程施工嗎?

鄒老師 解答

2018-08-20 21:40

你好,購買通過工程物資核算,建造固定資產領用計入在建工程核算的 
工程施工是提供工程施工服務企業才使用的科目

唐阿糖 追問

2018-08-20 21:59

那購買了材料作為商品不走庫存商品嗎?走這個科目的話怎么做賬呢

鄒老師 解答

2018-08-21 08:16

你好,如果這個材料是可以直接銷售的,通過庫存商品核算 
如果是用于建造固定資產,則通過工程物資核算的

唐阿糖 追問

2018-08-21 08:18

作為商品銷售的賬怎么列呢?

鄒老師 解答

2018-08-21 08:23

你好,  借;庫存商品   貸;銀行存款等科目

唐阿糖 追問

2018-08-21 08:28

就這么簡單啊?只有一個分錄?

鄒老師 解答

2018-08-21 08:29

你好,購進只需要做這個分錄啊  
借;庫存商品 貸;銀行存款等科目 
如果后面銷售了 
借;應收賬款    貸;主營業務收入   應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 
借;主營業務成本   貸;庫存商品

唐阿糖 追問

2018-08-21 11:37

您好,請問一下購買稅控盤免稅到底是免得那一部分呢?不是要自己拿錢買嗎?

鄒老師 解答

2018-08-21 11:40

你好,購買稅控盤是可以根據支付費用金額全額抵扣增值稅應納稅額 
是自己拿錢買,但是支付的款項可以全額抵扣增值稅應納稅額

唐阿糖 追問

2018-08-21 11:49

就是抵扣的那部分是應該交的稅款嗎?比如稅控盤是2000稅款是200是不是免稅的是200塊

鄒老師 解答

2018-08-21 11:50

你好,按取得稅控盤的含稅金額抵扣增值稅應納稅額 
根據你給數據,是按2200抵扣的

唐阿糖 追問

2018-08-21 11:58

你好,那這個抵扣的錢以什么樣的方式收回來呢?就是付出去了怎么收回來

鄒老師 解答

2018-08-21 13:06

你好,這個是無法收回,付出去了就可以按全額抵扣增值稅

唐阿糖 追問

2018-08-21 14:39

哦哦好的謝謝

鄒老師 解答

2018-08-21 14:40

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

唐阿糖 追問

2018-08-22 00:21

你好,老師,我想問一下如果是幾百個人數據錄入是用數據庫好還是說用excel好呢

鄒老師 解答

2018-08-22 08:12

你好,這個就看個人對數據錄入的偏好的

唐阿糖 追問

2018-08-22 08:33

老師,你好,公司是一般納稅人,購入財務軟件12384這個怎么列賬呢?攤銷的話是幾年呢?

鄒老師 解答

2018-08-22 08:33

你好,你可以計入長期待攤費用,然后估計一定的使用年限攤銷,比如5年

唐阿糖 追問

2018-08-22 08:35

這個年限是公司自己定嗎?

鄒老師 解答

2018-08-22 08:40

你好,是的,自己根據預計使用年限估計的

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