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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-11-26 10:10

有個月折舊金額計提錯的,直接摘要寫:沖銷2015年8月1日第23號憑證多記的金額,還是更正,借:累計折舊,貸:管理費用

沉浮 追問

2015-11-26 10:28

是科目錯誤,就是更正,2015年8月1日第23號憑證的錯誤

沉浮 追問

2015-11-26 10:35

如果是,前期借:管理費用79,貸:累計折舊79金額錯了,怎么辦。沖銷多記的金額,借:累計折舊79,貸記管理費用79

沉浮 追問

2015-11-26 10:41

請問摘要寫成這樣吧,沖銷某月某日第幾號憑證多記的金額

鄒老師 解答

2015-11-25 21:39

其實也沒有特別嚴重后果,如果稅務局哪一天問起來,不好解釋

鄒老師 解答

2015-11-26 10:14

更正,沖銷都可以,只要金額是正確的就行

鄒老師 解答

2015-11-26 10:29

你可以沖銷了,然后做一筆正確的
也可以在原來賬務處理的基礎上做更正

鄒老師 解答

2015-11-26 10:38

是的

鄒老師 解答

2015-11-26 10:42

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相關問題討論
這是因為你們做賬與上傳的報表不一致造成的
2015-11-25 21:46:57
其實也沒有特別嚴重后果,如果稅務局哪一天問起來,不好解釋
2015-11-25 21:39:52
借:應交稅費 貸:銀行存款
2019-11-06 15:14:32
你好,4月份收到收據,做預收款,5月份開票在5月份做收入,同時沖減預收款
2017-05-08 12:01:18
只在左上角,進行裝訂處理。就是側面不用管,就是左上角裝訂時,形成三角形的裝訂。
2020-06-18 14:19:15
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