月 追問

2018-08-20 11:06

那么像這個(鑒證咨詢服務*旅游資源調查費)是怎么做會計分錄的?

鄒老師 解答

2018-08-20 11:07

你好，借；管理費用——開辦費   貸；銀行存款等科目

月 追問

2018-08-20 11:11

老師，這個旅游資源調查費明細到開辦費的什么科目比較好一些？

鄒老師 解答

2018-08-20 11:12

你好，只需要計入開辦費二級明細就可以了

月 追問

2018-08-20 11:18

1.之前那個(研發和技術服務*某山森林公園旅游規劃）明細到在建工程的設計費上嗎？2.(鑒證咨詢服務*旅游資源調查費)可以是開辦費的什么的(主要是開辦費科目里還有好多，有工資，電費，差旅費這些）

鄒老師 解答

2018-08-20 11:19

你好，是的 
開辦費只需要到二級，到經營期才轉入到相應明細科目核算的

月 追問

2018-08-20 11:21

那么像這樣的話，要怎么設置這個(鑒證咨詢服務*旅游資源調查費)在開辦費的科目

鄒老師 解答

2018-08-20 11:23

你好，取得這個發票就做這個分錄 
借；管理費用——開辦費   貸；銀行存款等科目

月 追問

2018-08-20 11:24

可以歸為開辦費/其他這個科目嗎？

鄒老師 解答

2018-08-20 11:24

你好，只需要到二級開辦費就可以了 
到經營期才轉入到相應明細科目核算的

月 追問

2018-08-20 11:25

那么經營的時候我要轉到什么科目去？

鄒老師 解答

2018-08-20 11:25

你好，你可以計入管理費用——旅游資源調查費

月 追問

2018-08-20 11:27

哦哦，好的，那么像開辦費這些水電費，員工工資，差旅費開業后也是需要轉入管理費里的明細科目的嗎？

鄒老師 解答

2018-08-20 11:29

你好，是的，是這個意思

月 追問

2018-08-20 11:30

1.之前那個(研發和技術服務*某山森林公園旅游規劃）明細到在建工程的設計費上嗎？還是沒經營就得歸在管理費用/開辦費

鄒老師 解答

2018-08-20 11:31

你好，計入在建工程——今后建成的固定資產名稱作為明細

月 追問

2018-08-20 11:33

好的，這個可以弄成在建工程/設計費的二級科目嗎？

鄒老師 解答

2018-08-20 11:34

你好，不可以，應當以某個固定資產名稱作為在建工程的明細科目

月 追問

2018-08-20 11:36

那么要怎么設置比較合適

鄒老師 解答

2018-08-20 11:36

你好，比如在建工程——森林公園

月 追問

2018-08-20 11:37

哦哦，懂了，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-08-20 11:37

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

月 追問

2018-08-20 11:40

之后建成后，這個是不是轉固定資產/森林公園/設計費

鄒老師 解答

2018-08-20 11:41

你好，借固定資產——森林公園   貸； 在建工程——森林公園 
不需要設置三級明細設計費的

月 追問

2018-08-20 11:41

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-08-20 11:41

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝