朝歌晚酒 追问

2018-08-20 09:58

外賬這個只收客戶錢，可以這樣嗎？分錄，借，銀行存款，貸方是應收賬款減少嗎

宋生老師 解答

2018-08-20 10:01

您好！發票是4S店直接開給客戶?？蛻艚o你們賬戶打錢，你們把錢打給4S店，是這樣操作的嗎

朝歌晚酒 追问

2018-08-20 10:02

對的，發票是直接給別人了，然后我們先墊付，然后車子手續辦好，客戶提車交尾款

宋生老師 解答

2018-08-20 10:09

你好！其實這種，你借銀行存款 貸其他應付款更好。

朝歌晚酒 追问

2018-08-20 10:12

老師你說的是客戶給我們車款時，借銀行存款，貸，其他應付款-客戶嗎？我們給4S店的車款，然后借，其他應付款-客戶，貸，銀行存款?

朝歌晚酒 追问

2018-08-20 10:16

我之前收客戶的錢都是貸方應收賬款，這個怎么辦？全部沖銷更正嗎？太多了……

宋生老師 解答

2018-08-20 10:21

您好！是的。就是你說的這個意思。 
你之前做的應收是怎么沖減的呢

朝歌晚酒 追问

2018-08-20 10:28

我都是這么寫的，這個怎么辦？還有一個問題，一般客戶買車需要掛靠到我物流公司的多，一般這個我們會用物流公司的名義進行打款，同時4S店開票給我們，這種情況下，錢就攪和在一起了，我們會拿銷售公司的錢轉到物流公司然后打款，這個時候，怎么做了？銷售公司收到車款，借銀行存款，貸，其他應付款-客戶，那物流公司呢，應該是在內賬體會這個吧？那是欠銷售公司的錢嗎？借固定資產，貸其他應付款-銷售公司

宋生老師 解答

2018-08-20 10:30

你好！你之前那個應收賬款的科目是怎么沖減的呢? 
你們是有2個公司還是一個公司？

朝歌晚酒 追问

2018-08-20 10:32

2個公司，一個銷售公司，一個物流公司，物流是提供掛靠業務的，之前那個我只做了這筆分錄，我收到錢就是借，銀存，貸，應收，需要都沖銷掉嗎？

宋生老師 解答

2018-08-20 10:37

你好！不是說這個分錄要沖掉，而是你這樣的，貸方計入的應收賬款，你總要結轉或者沖減的，不然應收賬款的金額會越來越大，你是怎么沖減的。

朝歌晚酒 追问

2018-08-20 10:46

因為我也是剛在學習中，有些還不是很會，請問這個老師該怎么辦

朝歌晚酒 追问

2018-08-20 10:48

老師我目前的資產負債表是這樣

宋生老師 解答

2018-08-20 10:48

你好！你要先說下，你之前是怎么沖減的，才能確定該怎么辦

朝歌晚酒 追问

2018-08-20 10:50

我沒有沖減過，直接就是這么一筆分錄這樣

宋生老師 解答

2018-08-20 10:51

你好!你能發你的應收賬款明細賬來看下嗎

朝歌晚酒 追问

2018-08-20 11:01

可以看見沒

朝歌晚酒 追问

2018-08-20 11:05

一家銷售公司的應收明細，一家物流公司的，沖銷多的那個是物流公司的

宋生老師 解答

2018-08-20 11:08

你好！這個實在沒辦法看清啊。你不用有軟件嗎？ 
查軟件里面的應付賬款明細賬。

朝歌晚酒 追问

2018-08-20 12:41

我這要么也是拍照片給你看啊

宋生老師 解答

2018-08-20 17:25

你好！不是的。你截個圖，然后上傳，這樣比拍照清晰。