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實收資本期末數35588，未分配利潤-35588，企業所得稅清算申報表應該什么填，剩余財產分配明細表里面的剩余財產，累計未分配利潤是填-35508嗎？
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于2018-08-17 09:11 發布 ??939次瀏覽
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江老師
職稱： 高級會計師,中級會計師
2018-08-17 09:22
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老師你好，接著剛才那個問題，交的企業所得稅計入利潤分配-未分配利潤里面，是前一年(假設2020年匯算清繳后補繳19年的企業所得稅)的利潤分配-未分配利潤少了，還是所有的利潤分配-未分配少了呀
小企業會計準則，匯算清繳補稅，直接借所得稅費用，貸應交稅費-企業所得稅，結轉的話結轉至本年利潤還是利潤分配-未分配利潤？
小企業會計準則下匯算清繳調增的企業所得稅如何做賬務處理？是借 ：所得稅 貸 ：應交稅金-企業所得稅 還是 借 ：利潤分配-未分配利潤 貸 ：應交稅金-企業所得稅
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2018-08-17 09:23
江老師 解答
2018-08-17 09:42