萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-08-16 14:44

是的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-08-16 14:46

但是之前做在應(yīng)收里面去了

程小峰老師 解答

2018-08-16 14:50

您好！這個后來沒有給別人發(fā)貨嗎？現(xiàn)在不管怎樣情況，注銷的時候稅務(wù)局會讓你將這筆款以收入的形式賬務(wù)處理，然后補繳增值稅和所得稅。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-08-16 16:54

沒有，有什么辦法可以調(diào)平后去注銷？

程小峰老師 解答

2018-08-16 17:09

您好！沒有了，不管你怎么調(diào)平，稅務(wù)局查賬會要你補稅款的。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-08-16 17:31

不能直接做筆退還貨款？

程小峰老師 解答

2018-08-16 17:32

您好！退還貨款也是可以的，需要對方公司跟你寫個證明。