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收到的住宿費票子，專用發票，我記不記進項稅！寫的是借，管理費用，應交增值稅，進項稅，貸，其他應付款法人，有人告訴我不計，在百度上找是計入，懵了。。。
小公舉i
于2018-08-16 09:56 發布 ??836次瀏覽
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張艷老師
職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2018-08-16 09:58
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收到的住宿費票子，專用發票，我記不記進項稅！寫的是借，管理費用，應交增值稅，進項稅，貸，其他應付款法人，有人告訴我不計，在百度上找是計入，懵了。。。
答： 這個住宿費是企業員工出差的還是招待客戶的？
支付倉租費 開了增值稅專用發票 分錄：借：其他應付款 貸：銀行存借：管理費用 應交稅費—應交增值稅（進） 貸：其他應付款 這樣做對嗎
答： 可以，也可以用其他應收科目
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師好 收到一張住宿費發票，下賬 借:管理費用-住宿費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:其他應付款-某某 2.借:管理費用-住宿費 借:應交稅費-應交增值稅- 已交稅金 貸:其他應付款-某某 老師 這兩個分錄哪個更合適？有什么區別？
答： 您好，收到住宿費發票，抵扣進項稅額，應該入賬時計入應交稅費-應交增值稅-進項稅，也就是您說的第一種分錄是合適的。如果您公司是小規模納稅人，不抵扣進項稅額，直接計入管理費用-住宿費中。第二種分錄計入已交稅金是不合適的，已交稅金明細科目核算的是當月已交納的應交增值稅額。
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