采購商品退庫，退發(fā)票會計分錄怎么寫

答： 同學你好 原分錄負數(shù)紅沖

老師您好，采購商品，款已經(jīng)支付了，發(fā)票沒有收到，怎么做會計分錄呢

答： 你好 ，暫估入庫，借庫存商品 貸應付賬款暫估款，付款做借應付賬款供應商 =貸銀行?

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

有采購與銷售的關于發(fā)票到還是貨到 貨到票未到 票到貨未到！這樣的會計分錄么？

答： 您好！貨到票未到：借：庫存商品/原材料 貸：應付賬款-暫估 票到后：沖紅前面那個分錄，按發(fā)票金額入賬借：庫存商品/原材料 應交稅費-應交增值稅-進項 貸：應付賬款 票到貨未到：借： 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項 貸：應付賬款 貨到后借：庫存商品/原材料 貸：應付賬款