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送心意

職稱： ,初級會計(jì)師

2018-08-15 12:28

找出原因，看是不是掛錯(cuò)科目，在調(diào)整，希望對您有幫助

張馨維cathy 追問

2018-08-15 12:29

這個(gè)夠級關(guān)系是什么呢？

張馨維cathy 追問

2018-08-15 12:29

勾稽關(guān)系

解答

2018-08-15 12:31

你增值稅申報(bào)表是有留底稅額的，賬上應(yīng)交增值稅是在借方，如果是有交稅的會在貸方，兩個(gè)都對不上就找原因看三級明細(xì)哪個(gè)掛錯(cuò)了

張馨維cathy 追問

2018-08-15 12:39

在借方?jīng)]有問題，就是我這個(gè)增值稅申報(bào)表的稅費(fèi)和資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)不一致

解答

2018-08-15 12:49

這是正常的，因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)表上只是應(yīng)交增值稅稅額，而資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是所有未交稅金的合計(jì)數(shù)

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增量留抵退稅是對一些長期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的企業(yè)，可以把留抵稅金退還企業(yè)的優(yōu)惠 需滿足連續(xù)六個(gè)月增量留抵稅額大于0等條件，可以基本退留抵稅額的60%
2020-07-26 10:12:06
就是對于一些企業(yè)長期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，造成有大量留抵稅額的企業(yè)，滿足一定條件可以退稅
2020-07-24 15:57:41
你好，留抵稅沒有要求什么時(shí)候要抵完
2020-07-03 21:20:10
5月份沒有留抵的增值稅
2019-09-09 16:22:21
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-07-02 10:41:41
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