雨露 追問

2018-08-14 15:09

老師，當時過戶時發票上是兩的名字，那我的科目二級同時按兩個名字嗎？還是對半做分錄？

鄒老師 解答

2018-08-14 15:10

你好，需要根據各自金額做兩個明細的

雨露 追問

2018-08-14 15:27

老師，公司過戶給股東，一定要收款才行吧，可以沖其它應款嗎？

鄒老師 解答

2018-08-14 15:29

你好，是的，需要收款 
應當是沖銷其他應付款才是而不是沖銷其他應收款的

雨露 追問

2018-08-14 15:36

對，老師，是去年6月份轉讓的，結止這個月的7月我的分錄這樣做對嗎？

鄒老師 解答

2018-08-14 15:38

你好，你第二筆分錄為什么要沖銷之前的折舊呢

雨露 追問

2018-08-14 15:39

發票是去年6月份開的，當時沒給到，只到今年的6月才收到發票

鄒老師 解答

2018-08-14 15:40

你好，沖銷折舊應當是做計提折舊相符分錄，只是涉及損益的就改成以前年度損益調整科目才是的

雨露 追問

2018-08-14 15:47

因為用的是金碟，我做相反分錄系統提示!

雨露 追問

2018-08-14 15:48

累計折舊不能直接錄分錄

鄒老師 解答

2018-08-14 15:49

你好，那你有去修改之前固定資產卡片信息嗎

雨露 追問

2018-08-14 15:51

我這樣做分錄不對是嗎？卡片信息怎么改呢？

鄒老師 解答

2018-08-14 15:52

你好，分錄是不對的 
找到固定資產卡片信息，修改到正確的，然后保存

雨露 追問

2018-08-14 15:54

可已經折舊了，要把哪個數據更改呢？

雨露 追問

2018-08-14 15:55

固定資產清理科目的數據應該是對的吧？

鄒老師 解答

2018-08-14 15:55

你好，你固定資產卡片信息沒有錯誤，只是折舊分錄錯誤了？

雨露 追問

2018-08-14 16:00

我想把轉讓固定資產出售后的已經折舊的分錄都沖掉，這些數據本來應該是在固定資產清理科目，

鄒老師 解答

2018-08-14 16:01

你好，正常處理分錄是這樣的  
借；固定資產清理  累計折舊   貸；固定資產 
借；銀行存款   貸；固定資產清理  應交稅費  
借；營業外收支  貸；固定資產清理

雨露 追問

2018-08-14 16:07

老師，那意思是說我要把累計折舊的數據調為去成6月份當時年余額？

鄒老師 解答

2018-08-14 16:08

你好，累計折舊是從開始計提折舊到處置時候累計計提的金額

雨露 追問

2018-08-14 16:26

可是現在入賬是7月，1年的折舊怎么處理呢？

鄒老師 解答

2018-08-14 16:28

你好，你需要補計提相應折舊

雨露 追問

2018-08-14 16:40

老師去年到現在每月都有折舊，只不過現在才知道去年6月份已經轉讓了

鄒老師 解答

2018-08-14 16:44

你好，轉讓了就做固定資產處置分錄就是了