告白 追問

2018-08-13 15:18

錄銷項的時候怎么錄？

徐阿富老師 解答

2018-08-13 15:20

你好，第6列有銷項稅額的，這個就是。

告白 追問

2018-08-13 15:21

我是說錄銷項發票的時候需不需要錄，因為報表都是自己生成的

徐阿富老師 解答

2018-08-13 15:25

你好，開票部分的銷項不用自己錄，自動生成，因為你剛問未開票，我以為剛才這個銷項也是未開票銷項。

告白 追問

2018-08-13 15:32

是未開票的出口銷售額

徐阿富老師 解答

2018-08-13 15:33

你好，未開的要手工填的啊，未開票不能自動產生。

徐阿富老師 解答

2018-08-13 15:36

你好，不好意思，我也沒有仔細看，你這個出口的，為啥要申報未開票收入？出口的一般都是按照報關日期開票的吧？

告白 追問

2018-08-13 15:38

我們沒有開票

徐阿富老師 解答

2018-08-13 15:43

你好，沒有開票是不是先不申報，涉及退稅，會不會有些麻煩，說實話，我好幾年沒有接觸出口這一塊了，一些新的規定我不是很懂，為了不誤導你，我不好隨便亂說。或者你可以重新發起提問，好嗎？不好意思。

告白 追問

2018-08-13 15:46

因為我們出口都沒有開票

告白 追問

2018-08-13 15:46

好的

徐阿富老師 解答

2018-08-13 15:46

你好，那你們退稅嗎？按道理退稅需要發票的啊。

告白 追問

2018-08-13 15:50

退稅，退稅不看銷項票，有報關單和進項就可以

徐阿富老師 解答

2018-08-13 15:53

哦，那可能每個地方備案資料不一樣。那之前你怎么填現在也可以這樣填。