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程小峰老師

職稱： 中級會計師,CMA,高級會計師,稅務師

2018-08-13 12:42

您好！借：本年利潤    貸：管理費用

DA?? 追問

2018-08-13 12:43

這張發票我認證了，那應該借方有一個進項稅額是不是

程小峰老師 解答

2018-08-13 22:02

您好！你以這張發票入賬的時候：借：管理費用       應交稅費-應交增值稅-進項稅       貸：銀行存款/現金   然后月末結轉只是結轉費用：借：本年利潤 貸：管理費用，月末結轉只是結轉損益類科目：借：本年利潤     貸：管理費用/銷售費用/主營業務成本等      借：主營業務收入 /營業外收入等      貸：本年利潤，而此時的進項稅額是屬于應交稅費，屬于資產負債類，不需要結轉。

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相關問題討論
你好，可以做到管理費用-福利費
2018-07-26 10:46:02
您好！借：本年利潤 貸：管理費用
2018-08-13 12:42:01
借；應付賬款 貸；預提費用 做這個調整分錄
2018-02-03 10:19:05
你好，計入管理費用的福利費
2017-09-26 11:03:13
您哈！二級科目用福利就可以了。
2018-06-25 15:01:39
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