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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-08-12 15:51

您好,是不是進入余額表時未記賬憑證你沒勾選到?

大海 追問

2018-08-12 16:05

我所有憑證都記賬了,勾選就無所謂了,你看余額表上有本期發生借方數和貸方數,不知道是為什么?

大海 追問

2018-08-12 16:08

7月初期初余額是6月底余額嗎?6月底余額和6月底明細賬金額也不一樣

吳月柳 解答

2018-08-12 17:02

憑證都已經全部過賬了嗎?看了你的現金本期借貸方都是沒數的

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相關問題討論
你好,本月月初余額等于上月月末余額,那上月月末余額是0嗎?
2020-07-15 18:51:53
這個直接補做賬務處理,核對差異,補賬
2020-04-12 08:38:21
由于是剛成立,沒有期初金額 根據單據做出賬務處理,登記賬簿 銀行你可以打印銀行對賬單
2016-05-21 11:15:55
可能是賬本身有問題,也可能是收款登賬時間差異造成的借方余額負數。
2017-07-27 17:01:07
您好,是不是進入余額表時未記賬憑證你沒勾選到?
2018-08-12 15:51:21
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