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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-08-09 09:30

您就直接確認(rèn)10%的進(jìn)項稅額就行了。

奔奔 追問

2018-08-09 09:34

這筆業(yè)務(wù)怎樣處理,能指導(dǎo)我一下嗎

張艷老師 解答

2018-08-09 09:35

借:庫存商品 
       應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)  【按10%計算,如果您公司還深加工后銷售為16%的話,這里要確認(rèn)12%的進(jìn)項稅額】 
       貸:銀行存款

奔奔 追問

2018-08-09 09:38

還得麻煩你指導(dǎo)我一下。百分之三到百分之十那個差額的百分之七如何做帳務(wù)處理?

張艷老師 解答

2018-08-09 09:42

會計做賬不涉及這個差額的。是直接確認(rèn)為10%的進(jìn)項稅額的。

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相關(guān)問題討論
=(收款額-支付出去的金額)/(1+適用稅率)
2018-07-05 16:18:02
增值稅抵扣進(jìn)項大于銷項需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,一般是不需要繳納增值稅的。 銷項稅比進(jìn)項稅少,不用交稅,而且差額部分還可以到下個月繼續(xù)抵扣銷項稅額。 如果你要結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2018-10-13 15:36:00
正常計算銷項稅,正常計算進(jìn)項稅,按銷項減進(jìn)項繳納稅款處理
2018-09-27 16:19:55
您就直接確認(rèn)10%的進(jìn)項稅額就行了。
2018-08-09 09:30:43
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2022-02-23 14:05:09
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