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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-08-08 16:57

你好,你勞務成本發生金額沒有在資產負債表存貨填寫?

忘寒 追問

2018-08-08 17:01

勞務成本每月沒有結轉,反應在存貨里了,怎么調整回來到應付職工薪酬里面?

鄒老師 解答

2018-08-08 17:02

你好    借;勞務成本    貸;應付職工薪酬 
做這個分錄  
發放借方是應付職工薪酬,而不是勞務成本的

忘寒 追問

2018-08-08 17:06

就是啊!我就錯在這里了,我要怎么調整回來,不然前幾個月不都是錯的嗎?財務報表就錯了呀

忘寒 追問

2018-08-08 17:07

借,勞務成本,貸應付職工薪酬調整,是這意思對嗎?

鄒老師 解答

2018-08-08 17:09

你好,是的,做這個調整分錄 
然后把勞務成本金額計入你資產負債表存貨欄次就是了 
之前有錯誤的,需要撤銷,然后按正確的報表數據填寫

忘寒 追問

2018-08-08 17:11

這樣調整我的勞務成本不是又增加了?應付職工薪酬也增加了呀?

鄒老師 解答

2018-08-08 17:12

你好,針對勞務成本的工資部分,你單位有實際支付?

忘寒 追問

2018-08-08 17:13

我公司是技術人員工資為多數,我把技術人員工資記入勞務成本了,有實際支付了

鄒老師 解答

2018-08-08 17:14

你好,支付了那么應付職工薪酬應當沒有余額才是的,同時把勞務成本結轉到主營業務成本

忘寒 追問

2018-08-08 17:17

我發工資時借應付職工薪酬(管理人員工資),勞務成本。貸記庫存現金了,期末沒有結轉勞務成本

鄒老師 解答

2018-08-08 17:18

你好,你計提的時候計入了勞務成本借方,發放就不能在計入勞務成本借方,而借方應當通過應付職工薪酬核算,貸方通過貨幣資金才是的 
勞務成本需要在取得收入的時候結轉到主營業務成本

忘寒 追問

2018-08-08 17:19

是啊!我要怎樣調整回來啊

鄒老師 解答

2018-08-08 17:20

你好,你需要在你現在分錄基礎上做這個分錄 
借;應付職工薪酬   貸;勞務成本

忘寒 追問

2018-08-08 17:22

然后在結轉勞務成本對嗎?

鄒老師 解答

2018-08-08 17:22

你好,取得收入就需要結轉到主營營業成本

忘寒 追問

2018-08-08 17:22

好的

鄒老師 解答

2018-08-08 17:23

祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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