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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-08-06 16:58

你好 
金稅盤和技術費可以抵扣,發票打印機不行 
借 管理費用 
   貸 現金 
借應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 
  貸營業外收入

實務必過 追問

2018-08-06 20:58

老師,公司是小規模,應交稅費-應交增值稅沒有設置明細科目,這個減免稅款怎么體現?

老江老師 解答

2018-08-06 21:00

哦,那就不要三級科目 
借應交稅費-應交增值稅 
貸營業外收入

實務必過 追問

2018-08-06 21:02

老師的意思,直接將這個金額寫在應交稅費-應交增值稅科目的借方么

老江老師 解答

2018-08-06 21:07

是的,列在借方,減少應交的數額(實現抵)

實務必過 追問

2018-08-06 21:10

如果我在本期未達9萬,不需要繳納增值稅,這種情況怎么體現呢

老江老師 解答

2018-08-06 21:14

后一對分錄,暫時不做,等到有稅扣的時候,再做

實務必過 追問

2018-08-06 21:16

好的,非常感謝老師

老江老師 解答

2018-08-06 21:16

不用謝,這是應該的!

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相關問題討論
你好 金稅盤和技術費可以抵扣,發票打印機不行 借 管理費用 貸 現金 借應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸營業外收入
2018-08-06 16:58:15
您好!增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用取得增值稅專用發票不需要認證。
2016-04-16 11:31:37
借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數
2019-12-09 10:08:55
購買打印機的不可以 專票可以勾選抵扣稅額 借管理費用貸銀行存款需要全額抵扣的,借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數。
2020-05-20 11:35:13
借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數。
2020-06-30 10:14:30
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