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送心意

王瑞老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2018-08-06 14:46

我們單位是一般納稅人,開出銷項票是普票(對方是政府機構),收到的勞務分包發票是專票(小規模3%稅率),機械租賃發票是普票,苗木是免稅的(我們當地可以按票面金額抵扣10%)

王瑞老師 解答

2018-08-07 10:03

您好,開出發票做借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅  收到發票專票:借:工程施工   應交稅費應交增值稅 進項稅 貸:銀行存款或應付賬款 普通發票直接計入工程施工成本

哞哞 追問

2018-08-08 10:15

老師收到專票應交稅費-應交增值稅-進項稅不用走待抵扣進項稅嗎

王瑞老師 解答

2018-08-08 11:31

您好,當月認證抵扣的不用走此科目

哞哞 追問

2018-08-08 11:43

得下個月抵扣

王瑞老師 解答

2018-08-08 11:49

您好,可以先入待抵扣增值稅科目,抵扣時轉入已抵扣增值稅科目

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我們單位是一般納稅人,開出銷項票是普票(對方是政府機構),收到的勞務分包發票是專票(小規模3%稅率),機械租賃發票是普票,苗木是免稅的(我們當地可以按票面金額抵扣10%)
2018-08-06 14:46:48
你們租賃進來后再租賃,是可以的,而且供應商是小規模,你們是一般納稅人?
2019-03-28 12:44:21
你好,你這里的進項稅額科目的金額是正數 因為應交稅費是負債科目,在沒有銷項稅額的情況下,計入借方系統就會顯示是負數
2020-03-26 10:52:53
你好 借:固定資產 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
2019-04-16 16:44:57
借固定資產融資租賃資產,未確認融資費,貸長期應付款。
2019-04-16 17:09:26
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