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送心意

王瑞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2018-08-06 14:46

我們單位是一般納稅人,開出銷項(xiàng)票是普票(對(duì)方是政府機(jī)構(gòu)),收到的勞務(wù)分包發(fā)票是專票(小規(guī)模3%稅率),機(jī)械租賃發(fā)票是普票,苗木是免稅的(我們當(dāng)?shù)乜梢园雌泵娼痤~抵扣10%)

王瑞老師 解答

2018-08-07 10:03

您好,開出發(fā)票做借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅  收到發(fā)票專票:借:工程施工   應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 普通發(fā)票直接計(jì)入工程施工成本

哞哞 追問(wèn)

2018-08-08 10:15

老師收到專票應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅不用走待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎

王瑞老師 解答

2018-08-08 11:31

您好,當(dāng)月認(rèn)證抵扣的不用走此科目

哞哞 追問(wèn)

2018-08-08 11:43

得下個(gè)月抵扣

王瑞老師 解答

2018-08-08 11:49

您好,可以先入待抵扣增值稅科目,抵扣時(shí)轉(zhuǎn)入已抵扣增值稅科目

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我們單位是一般納稅人,開出銷項(xiàng)票是普票(對(duì)方是政府機(jī)構(gòu)),收到的勞務(wù)分包發(fā)票是專票(小規(guī)模3%稅率),機(jī)械租賃發(fā)票是普票,苗木是免稅的(我們當(dāng)?shù)乜梢园雌泵娼痤~抵扣10%)
2018-08-06 14:46:48
你們租賃進(jìn)來(lái)后再租賃,是可以的,而且供應(yīng)商是小規(guī)模,你們是一般納稅人?
2019-03-28 12:44:21
你好,你這里的進(jìn)項(xiàng)稅額科目的金額是正數(shù) 因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債科目,在沒(méi)有銷項(xiàng)稅額的情況下,計(jì)入借方系統(tǒng)就會(huì)顯示是負(fù)數(shù)
2020-03-26 10:52:53
你好 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2019-04-16 16:44:57
借固定資產(chǎn)融資租賃資產(chǎn),未確認(rèn)融資費(fèi),貸長(zhǎng)期應(yīng)付款。
2019-04-16 17:09:26
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精選問(wèn)題
  • 專項(xiàng)扣除住房租賃,我前兩年忘填了,我今年開始填可 問(wèn)

    可以,今年開始填可以

  • 老師好!想請(qǐng)問(wèn)公司一臺(tái)舊車價(jià)值抵給4S店,用于購(gòu)入 問(wèn)

    舊車轉(zhuǎn)出 將舊車轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 (舊車賬面價(jià)值,即原值減去累計(jì)折舊和減值準(zhǔn)備后的金額) 累計(jì)折舊 (舊車已計(jì)提的累計(jì)折舊) 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 (若有計(jì)提) 貸:固定資產(chǎn) —— 舊車 (舊車原值) 確定舊車處置價(jià)值 : 與 4S 店協(xié)商舊車置換價(jià)格。若涉及增值稅(一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),符合條件可適用簡(jiǎn)易計(jì)稅或一般計(jì)稅 ): 適用簡(jiǎn)易計(jì)稅(如 3% 減按 2% 情形 ): 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款等 (舊車處置收入金額) 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) —— 簡(jiǎn)易計(jì)稅 適用一般計(jì)稅方法: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款等 (舊車處置收入金額) 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn) 產(chǎn)生清理?yè)p失: 借:營(yíng)業(yè)外支出 —— 非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失 )/ 資產(chǎn)處置收益 —— 非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 ) 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入 —— 非流動(dòng)資產(chǎn)收入(非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢利得 )/ 資產(chǎn)處置收益 —— 非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 ) 購(gòu)入新車 按新車的購(gòu)買價(jià)格和相關(guān)費(fèi)用入賬: 借:固定資產(chǎn) —— 新車 (新車購(gòu)買價(jià) %2B 相關(guān)稅費(fèi)、上牌費(fèi)等) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) (新車對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)收賬款 / 銀行存款等 (支付的差價(jià)部分,若舊車處置價(jià)值小于新車價(jià)格) 固定資產(chǎn)清理 (舊車處置價(jià)值,若舊車處置價(jià)值大于或等于新車價(jià)格,該科目可能為零或在貸方表示收益) 若公司之前為舊車交納過(guò)保險(xiǎn),且有部分保險(xiǎn)可退保用于抵減新車相關(guān)支出,原來(lái)交納保險(xiǎn)分錄為(假設(shè)): 借:管理費(fèi)用 —— 保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在退保部分做相同分錄,金額為負(fù)數(shù)即可,如: 借:管理費(fèi)用 —— 保險(xiǎn)費(fèi) (負(fù)數(shù)金額) 貸:銀行存款 (負(fù)數(shù)金額 )

  • 你好老師,我們公司需要辦理24年的審計(jì)報(bào)告,審計(jì)公 問(wèn)

    你好,這個(gè)沒(méi)事的。你發(fā)EXCEL就行。

  • 請(qǐng)問(wèn)公司招待費(fèi)沒(méi)有票,也沒(méi)有收據(jù),但是實(shí)際付款了, 問(wèn)

    會(huì)計(jì)上憑實(shí)際業(yè)務(wù)入賬,用付款憑證(如轉(zhuǎn)賬記錄、審批單等)作依據(jù),計(jì)入 “管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用 — 業(yè)務(wù)招待費(fèi)”。但稅務(wù)上無(wú)合規(guī)發(fā)票不得稅前扣除,需納稅調(diào)增,建議補(bǔ)充審批單、消費(fèi)清單等佐證材料降低風(fēng)險(xiǎn),長(zhǎng)期應(yīng)規(guī)范票據(jù)管理。

  • 請(qǐng)問(wèn)建賬的時(shí)候數(shù)據(jù)不準(zhǔn)不全,可以在以后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 問(wèn)

    你好,建賬時(shí)間正常是發(fā)生第一筆業(yè)務(wù)的時(shí)候開始。你如果之前有業(yè)務(wù)沒(méi)有入賬,現(xiàn)在可以補(bǔ)充做進(jìn)去。

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