沙子進(jìn)了眼~ 追問

2018-08-06 11:09

那我在施工地稅務(wù)局還要不要報備一下，還是不用管，

梁老師 解答

2018-08-06 11:17

對方是當(dāng)?shù)氐氖┕り犨€是異地的？

沙子進(jìn)了眼~ 追問

2018-08-06 11:31

是異地的勞務(wù)公司

沙子進(jìn)了眼~ 追問

2018-08-06 12:11

異地的勞務(wù)公司，而且我上個月已在施工地繳稅備案，按理這個月就要申報個稅了

梁老師 解答

2018-08-06 13:06

對方也是異地提供建筑服務(wù)，也要在異地繳稅備案

沙子進(jìn)了眼~ 追問

2018-08-06 13:13

哦哦 明白了 那就意味著我這邊就不做處理了 對了 老師 我們是一般計稅 不管是分包還是清包 都不能扣除 只能抵扣開具的進(jìn)項發(fā)票是嗎 只有簡易計稅是可以扣除的吧

梁老師 解答

2018-08-06 13:22

是的，但是預(yù)繳的時候是可以扣減分包的

沙子進(jìn)了眼~ 追問

2018-08-06 13:23

預(yù)交稅款扣除分包也是在簡易計稅的情況下是嗎

梁老師 解答

2018-08-06 13:42

一般計稅在異地預(yù)繳稅款也可以扣除分包

沙子進(jìn)了眼~ 追問

2018-08-06 13:46

嗯 但是我公司預(yù)交的時候因未簽勞務(wù)合同所以沒有扣除分包款，那這個情況現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理

沙子進(jìn)了眼~ 追問

2018-08-06 13:47

我們是按照施工進(jìn)度比例付款 繳稅 上次只預(yù)交了30％的稅款

梁老師 解答

2018-08-06 13:48

未扣除只是你多預(yù)繳的部分稅款，不影響最終在機構(gòu)所在地申報的應(yīng)納稅款總和的

沙子進(jìn)了眼~ 追問

2018-08-06 13:51

嗯 好的 謝謝老師

梁老師 解答

2018-08-06 14:00

不客氣，有問題再溝通。