;)
使用的金蝶軟件，有一筆訂單，系統中已經做了入庫、發票、付款，都是正常的，但是后來收到供應商發票時，他們多開了32元，與系統發票生成的憑證不一致，請問怎么另外做一張憑證調整呢？對方不愿意重開發票，系統用了核算項目，手工錄入憑證時無法選擇應收應付科目。
張蒙
于2018-08-06 10:56 發布 ??1316次瀏覽
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王瑞老師
職稱： 中級會計師,注冊會計師
2018-08-06 11:43
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張蒙 追問
2018-08-06 14:10
王瑞老師 解答
2018-08-06 21:24