風的季節(jié) 追問

2018-08-03 09:07

老師，如果這樣做調(diào)的話，那開票系統(tǒng)的不含稅的銷售額又對不上了（我是小規(guī)模），稅控盤里顯示是100.95元，申報100.97元

鄒老師 解答

2018-08-03 09:08

你好，申報的收入，稅額是可以大于等于稅控盤的收入，稅額的 
只是不能小于

風的季節(jié) 追問

2018-08-03 09:13

老師，不好意思!我可能沒表達清楚，我上個說稅控盤里顯示是100.95元，申報100.97元，這個是稅費。調(diào)的話收入少點是不是沒有關系呢？

鄒老師 解答

2018-08-03 09:17

你好，收入，稅額都需要根據(jù)增值稅申報表的數(shù)據(jù)來對你賬務數(shù)據(jù)進行調(diào)整，使得申報表與賬面的收入，稅金一致才是的

風的季節(jié) 追問

2018-08-03 09:22

我就是按照稅控盤的收入報的，就是申報后稅費多了0.02元，并已經(jīng)扣款了，第一次碰到這種情況 ，不大懂

鄒老師 解答

2018-08-03 09:26

你好，根據(jù)申報表情況，對你賬面的稅額做0.02的補確認就是了