Shirley 追問

2018-07-31 17:19

是不是這樣？摘要怎么寫？用友u8可以自動結轉嗎？

徐阿富老師 解答

2018-07-31 17:21

你好，財務軟件可以自動結轉的。

Shirley 追問

2018-07-31 18:26

好的老師，也是選擇期間損益結轉嗎？但是沒有數據，是不是哪里操作有問題

Shirley 追問

2018-07-31 18:27

如圖

徐阿富老師 解答

2018-07-31 18:30

你好，要先審核記賬再轉的

Shirley 追問

2018-07-31 18:31

有，已經審核記賬了

Shirley 追問

2018-07-31 18:34

審核記賬后還是不行，那怎么辦？

徐阿富老師 解答

2018-07-31 18:39

你好，是不是結轉損益的公式沒有設置好

徐阿富老師 解答

2018-07-31 18:39

你好，是不是結轉損益的公式沒有設置好

Shirley 追問

2018-07-31 18:54

老師好，結轉損益公示怎么設置？

徐阿富老師 解答

2018-07-31 20:09

你好，你是金蝶軟件嗎？我現在手頭沒有這個。也講不出個名堂，要不明天我看看再告訴你？

Shirley 追問

2018-07-31 20:14

我的是用友u8，辛苦您了老師

Shirley 追問

2018-08-01 09:27

老師，我自己研究出來了，這樣嗎

徐阿富老師 解答

2018-08-01 09:33

你好，我剛才看了下，百度搜索：用友軟件期間損益結轉與自定義結轉設置  可以找到答案。因為我現在自己使用的是金蝶，好幾年沒用用友了，不好意思。

Shirley 追問

2018-08-01 09:48

老師，結轉后的分錄是這樣的對不？

Shirley 追問

2018-08-01 09:50

費用結轉后是不是應該在借方，可是我結轉后卻在貸方

徐阿富老師 解答

2018-08-01 09:50

你好，對的，沒錯。然后你可以進去看看，收支類科目還有沒有余額，如果沒有余額了，說明結轉完成了，注意查看時選擇包括未記賬憑證，

Shirley 追問

2018-08-01 09:51

費用結轉后好像是貸方，有點亂

徐阿富老師 解答

2018-08-01 09:52

你好，結轉的憑證是在貸方的，但是余額應該是平的，

Shirley 追問

2018-08-01 09:53

麻煩老師幫我看下，非常感謝

徐阿富老師 解答

2018-08-01 09:54

你好，哪里看？憑證方向對的。