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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2018-07-31 17:04

紅字沖銷錯誤賬務,藍字記賬在對應分公司賬套。

三順 追問

2018-07-31 17:07

已經開總公司的票,整個月的賬做在總公司做了納稅申報。想糾正過來做分公司的賬報分公司的稅,已經做的賬和申報怎么辦?

文文老師 解答

2018-07-31 17:11

申報錯誤,拿正確的申報報表去大廳修正,由于已經超過申報期,會有滯納金。

三順 追問

2018-07-31 17:12

開的總公司的票,老師

文文老師 解答

2018-07-31 17:14

你是說:總公司開票出去了?把應該由分公司開票的業務由總公司開票了?

三順 追問

2018-07-31 17:17

是的。開的總公司的票,做的總公司的賬,申報也是以總公司申報的,但實際業務是分公司的,這怎么辦?以后分公司獨立申報增值稅,所得稅總公司匯總申報,怎么處理這種情況?。?/p>

文文老師 解答

2018-08-01 09:10

二種選擇:
1.總公司紅字發票沖銷收入,并且申報
2.不做處理,視為總公司業務。
所得稅匯總申報與增值稅在哪里申報沒有關系,匯總的利潤總額不會受到影響。

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相關問題討論
紅字沖銷錯誤賬務,藍字記賬在對應分公司賬套。
2018-07-31 17:04:04
您好,如果是匯總直接把憑證給公司統一做賬繳納。
2022-04-03 11:30:46
這個是你申請的時候,自己確定的
2019-07-10 12:10:27
你好,總公司和分公司的增值稅,是需要分別申報的?
2022-03-26 11:44:46
你好,可以單獨申報增值稅
2020-02-25 11:40:03
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