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三順
于2018-07-31 15:51 發布 ??814次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2018-07-31 17:04
紅字沖銷錯誤賬務,藍字記賬在對應分公司賬套。
三順 追問
2018-07-31 17:07
已經開總公司的票,整個月的賬做在總公司做了納稅申報。想糾正過來做分公司的賬報分公司的稅,已經做的賬和申報怎么辦?
文文老師 解答
2018-07-31 17:11
申報錯誤,拿正確的申報報表去大廳修正,由于已經超過申報期,會有滯納金。
2018-07-31 17:12
開的總公司的票,老師
2018-07-31 17:14
你是說:總公司開票出去了?把應該由分公司開票的業務由總公司開票了?
2018-07-31 17:17
是的。開的總公司的票,做的總公司的賬,申報也是以總公司申報的,但實際業務是分公司的,這怎么辦?以后分公司獨立申報增值稅,所得稅總公司匯總申報,怎么處理這種情況?。?/p>
2018-08-01 09:10
二種選擇:1.總公司紅字發票沖銷收入,并且申報2.不做處理,視為總公司業務。所得稅匯總申報與增值稅在哪里申報沒有關系,匯總的利潤總額不會受到影響。
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已經形成的錯誤賬目申報----把非獨立核算的分公司的增值稅賬務做在沒有開展業務的總公司了,怎么糾正這個錯誤?
答: 紅字沖銷錯誤賬務,藍字記賬在對應分公司賬套。
老師,分公司產生的增值稅及附加應該怎么做賬啊?,它的稅是匯總到總公司申報的
答: 您好,如果是匯總直接把憑證給公司統一做賬繳納。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請問總公司和分公司都是獨立核算,增值稅申報需要合并申報嗎?
答: 你好,總公司和分公司的增值稅,是需要分別申報的?
在異地設分公司 非獨立核算 異地的收入報增值稅的時候在異地稅務局申報,還是在總公司報
討論
想請教一下,分公司申報增值稅,收入計入總公司去申報,要怎么進行賬務處理呢
想請教一下,分公司申報增值稅,收入計入總公司去申報,要怎么進行賬務處理呢我們是非獨立核算分公司的增值稅是否可以并入總公司申報?
老師,稅盤費的名稱是分公司,可以在總公司申報表里面扣增值稅嗎?
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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三順 追問
2018-07-31 17:07
文文老師 解答
2018-07-31 17:11
三順 追問
2018-07-31 17:12
文文老師 解答
2018-07-31 17:14
三順 追問
2018-07-31 17:17
文文老師 解答
2018-08-01 09:10