sss 追問

2018-07-30 17:48

那要怎么賬務處理呢？

鄒老師 解答

2018-07-30 17:48

你好  
借；管理費用等科目          貸；應付職工薪酬-福利費 
借；應付職工薪酬-福利費      貸；銀行存款等科目

sss 追問

2018-07-30 17:50

進項稅額直接進管理費嗎？不先認證再做轉(zhuǎn)出嗎？老師

鄒老師 解答

2018-07-30 17:52

你好，直接計入費用，發(fā)票不做認證

sss 追問

2018-07-30 17:53

嗯，好的。老師請問不小心有些被認證了的該怎么做賬務處理呢？

鄒老師 解答

2018-07-30 17:57

你好，那就做進項稅額轉(zhuǎn)出 
借；管理費用   貸；應交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出）

sss 追問

2018-07-30 18:00

老師，那我應付工資-職工福利費ye要增加嗎？

鄒老師 解答

2018-07-30 18:02

你好，不需要的，只需要增加費用，同時做轉(zhuǎn)出就是了

sss 追問

2018-07-30 18:04

嗯嗯，那當時拿到發(fā)票入賬時我們就得確認一下進項稅額，后面再做y一筆進項稅額轉(zhuǎn)出對吧老師？

鄒老師 解答

2018-07-30 18:04

你好，是的，是這個意思