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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-07-27 10:20

你好 借;財務費用   貸銀行存款等科目

2333333 追問

2018-07-27 10:26

銀行貸款支付供應商貨款,產生的銀行利息也是計入“財務費用”? 
 
向銀行貸款,企業貸款后將錢再借給關聯企業用,我司現墊付每月銀行利息,關聯企業年末再一次性還給我司代墊的利息,應該如何做分錄?

鄒老師 解答

2018-07-27 10:33

你好,是的 
墊付利息是這樣處理  
借;其他應收款   貸;銀行存款 
借;銀行存款  貸;其他應收款

2333333 追問

2018-07-27 10:49

第3條問題,我司不用先計提應付利息? 
 
即是:計提時:借:財務費用  貸:應付利息 
          墊息時:借:應付利息  貸:銀行存款  同時:借:其他應收款  貸:財務費用

鄒老師 解答

2018-07-27 10:51

你好,不需要的,這個是代付代收,不是你單位利息,不需要通過財務費用核算的

2333333 追問

2018-07-27 10:53

但是是以我們公司的名義向銀行貸款? 
那么實際取得借款的公司才要計提利息?

鄒老師 解答

2018-07-27 10:57

你好,你公司名義借款,而且是你單位承擔,才計入財務費用的

2333333 追問

2018-07-27 11:04

是以我公司名義借,但是實際用款不是我們公司,即是我司先向銀行貸款,然后再將這筆借款給別的公司使用。那么產生的利息我們先墊付的,后期實際用款的公司會返還我司墊付的利息和本金 
也就是說實際上我司并不承擔借款利息

鄒老師 解答

2018-07-27 11:08

你好,這種應當通過其他應收款核算的

2333333 追問

2018-07-27 11:13

能麻煩一下老師寫一寫整個業務的完整分錄嗎?

鄒老師 解答

2018-07-27 11:17

你好 
借;銀行存款   貸;長期借款等科目 
借;其他應收款 貸;銀行存款 
借;銀行存款 貸;其他應收款 
借;長期借款  貸;銀行存款

2333333 追問

2018-07-27 11:24

也就是說   我們不需要計提利息  都通過其他用收款記賬?那么對方公司呢?

鄒老師 解答

2018-07-27 11:24

你好,是的 
對方公司需要計提利息,然后通過其他應付款核算

2333333 追問

2018-07-27 11:44

借:財務費用  貸:其他應付款?

鄒老師 解答

2018-07-27 11:44

你好,是的,計提是這樣做分錄

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相關問題討論
你好 借;財務費用 貸銀行存款等科目
2018-07-27 10:20:53
可以 借其他應收款貸銀存 這個是借款的 購貨借庫存商品應交稅費貸其他應收款
2017-12-11 10:42:24
你好,這個具體是什么性質的折扣呢?
2020-07-21 10:16:56
你好 借應收票據 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借庫存商品貸應收票據
2020-04-07 15:54:08
您就,這是虛開發票的嗎
2020-03-26 21:21:24
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