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宋生老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-07-26 10:31
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精選問(wèn)題
我們公司是小規(guī)模納稅人，出租房屋給另一間公司，開(kāi) 問(wèn)
你好，這個(gè)是按照不含稅金額來(lái)算的。 答
老師，高新企業(yè)補(bǔ)貼收入，如何賬務(wù)處理呢，年末匯算清 問(wèn)
那個(gè) 借L銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 要交所得稅 答
請(qǐng)問(wèn)，其他貨幣資金，都是什么可以走這個(gè)科目？ 問(wèn)
“其他貨幣資金”核算除現(xiàn)金和銀行存款外的貨幣資金，如銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款、外埠存款、存出投資款等。 答
稅局代開(kāi)的稅率帶*號(hào)的發(fā)票，可以稅前扣除嗎 問(wèn)
您好，感謝您的提問(wèn)，很高興能夠?yàn)槟獯稹?收到“*號(hào)稅率”發(fā)票能否稅前扣除？ 是否可扣除需分情況判斷： ?合規(guī)發(fā)票可扣除 若發(fā)票符合稅收政策規(guī)定（如電信服務(wù)、差額征稅、免稅業(yè)務(wù)等），且業(yè)務(wù)真實(shí)、憑證完整（如合同、付款記錄等），即使稅率欄顯示“*號(hào)”，仍可作為企業(yè)所得稅稅前扣除憑證 不合規(guī)發(fā)票不可扣除 若發(fā)票存在以下問(wèn)題，即使稅率欄為“*號(hào)”，也不得扣除： 虛開(kāi)發(fā)票、偽造發(fā)票； 發(fā)票信息不完整（如無(wú)納稅人識(shí)別號(hào)、商品名稱模糊）； 未按規(guī)定取得其他佐證資料（如合同、物流憑證等） 希望我的解答對(duì)您有幫助，歡迎在評(píng)價(jià)里點(diǎn)亮小星星哦，您的反饋能讓我做得更好~ 后續(xù)有疑問(wèn)隨時(shí)找我哦！ 答
借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款-公司名字如果這個(gè)公司后面 問(wèn)
你好，可以的。做相反的憑證也是一樣的效果。 答
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閆倩老師 追問(wèn)
2018-07-26 10:34
宋生老師 解答
2018-07-26 10:39