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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-07-25 21:37

你好,如是專票需先認證再做轉出,借:管理費用-福利費  應交稅費-進項稅額  貸:現金,轉出,借:管理費用-福利費  貸:應交稅費-進項稅額轉出

呆萌的芝麻 追問

2018-07-25 21:39

應付職工薪酬福利費有余額

吳月柳 解答

2018-07-25 23:01

計提和發放金額不一致嗎

呆萌的芝麻 追問

2018-07-26 07:33

計提過,有余額在,先沖減余額嗎?現在不計提福利費了嗎?發生時直接記管理費用?

吳月柳 解答

2018-07-26 09:02

現在是實報實銷,所以不提前計提。

呆萌的芝麻 追問

2018-07-26 09:24

那先把之前的支了可以嗎

吳月柳 解答

2018-07-26 09:35

可以的,或者你把之前的沖銷了,然后重新按現在發票計提。

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相關問題討論
你好,如是專票需先認證再做轉出,借:管理費用-福利費 應交稅費-進項稅額 貸:現金,轉出,借:管理費用-福利費 貸:應交稅費-進項稅額轉出
2018-07-25 21:37:48
同學你好,因為不能產生銷項,所以也就不能做進項抵扣;
2021-05-15 16:20:11
借;管理費用——福利費 貸;應交稅費(進項稅額轉出 ) 你好,可以做這個分錄
2018-04-25 16:33:56
你好,進項稅轉出分錄 借:應交稅費_增值稅_進項稅額轉出 貸:應交稅費_增值稅_進項稅
2020-03-19 14:54:28
您好!直接進費用就可以了。
2016-12-08 09:27:53
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