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送心意

譚佳麗

職稱： 審計師,中級會計師

2018-07-24 14:18

你好，金額不大、對報表沒有重大影響的情況下，可以直接計入當期損益不用調整上年。

小企鵝 追問

2018-07-24 15:01

現在計入當期損益，那到19年匯算清繳18年度時，18年記的這筆1000多是不是要全額納稅調增

譚佳麗 解答

2018-07-24 15:03

不需要進行納稅調整，應于2017年入賬的，2017年未入，稅前就少扣除了這1000千，因此2018年可直接扣除，不需要納稅調增。

小企鵝 追問

2018-07-24 15:19

送禮補繳的個稅相當于是公司承擔了，計入營業外支出吧，也正常稅前扣除？

譚佳麗 解答

2018-07-24 16:05

補繳是正常的，可以稅前扣除，只有罰款、滯納金計入營業外支出，不能稅前扣除。

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相關問題討論
您好 請問大概多少金額
2022-03-03 09:15:35
你好，金額不大、對報表沒有重大影響的情況下，可以直接計入當期損益不用調整上年。
2018-07-24 14:18:57
@費亦青608:是需要我自己手動調整，還是在期末結轉的時候，以前年度損益調整科目就也隨同其他科目一起自動結轉了呢？
2017-07-07 21:15:46
這個金額不大話，直接做就可以，不用以前年度損益調整
2020-04-23 13:32:10
您好，月底，借；以前年度損益調整，貸；利潤分配-未分配利潤。或者，借：利潤分配-未分配利潤，貸；以前年度損益調整。
2017-07-08 17:39:13
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