舊人舊夢久別離 追問

2018-07-22 09:57

現在是應付賬款這項里期初余額貸方是9750期末余額貸方9750，預付賬款這項里期初余額貸方31900本年累計發生額貸方30500期末余額貸方31900。

舊人舊夢久別離 追問

2018-07-22 09:57

我總覺的不太對，又不知道是怎么回事。

解答

2018-07-22 09:59

你們公司預付款帳戶主要是哪些業務作進去呢

舊人舊夢久別離 追問

2018-07-22 10:00

我們這是超市，預付款都是進貨的。先付給對方錢。后面對方再給貨

解答

2018-07-22 10:03

最后結算呢，主要用哪個科目，比如預付100，進貨進了500，再付400時用的哪個科目

舊人舊夢久別離 追問

2018-07-22 10:06

有時候他們當時結賬就是庫存商品借方現金貸方，如果不是當時結賬就是記應付帳里庫存商品借方應付賬款貸方

解答

2018-07-22 10:12

那就需要沖了預付款的，不然一直掛著也不是真實的帳務啊

舊人舊夢久別離 追問

2018-07-22 10:18

因為我做賬是按照單子做賬，這個月他們給我的單子里我沒有見到沖預付這家的。

解答

2018-07-22 10:19

那你們的預付款那么多不進行沖銷嗎

舊人舊夢久別離 追問

2018-07-22 10:22

有沖銷。只是現在也有別的好幾家都是有預付款的，但沒有一家余額表上是像這家一樣的顯示在貸方，我怕是不是我這里哪出問題了

解答

2018-07-22 10:24

那你就要查一查，我無法看到全部資料只能作推猜

舊人舊夢久別離 追問

2018-07-22 10:26

好的，那我再重新查一遍吧。謝謝

解答

2018-07-22 10:27

如果得老師回答不錯請給個好評