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送心意

答疑-李老師

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2018-07-19 15:43

按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。

四毛呀 追問

2018-07-19 16:18

所得稅的稅率是怎么劃分的啊

答疑-李老師 解答

2018-07-19 16:21

一、準(zhǔn)備工作 
1、收集齊國內(nèi)采購增值稅專用發(fā)票 
2、辦理出口收匯并核銷,如果合同中約定遠(yuǎn)期收匯的,應(yīng)去外管局辦理遠(yuǎn)期收匯證明 
3、獲取報(bào)關(guān)單出口退稅專用聯(lián) 
4、確認(rèn)出口收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本 
二、準(zhǔn)備工作完成之后,進(jìn)行電子申報(bào) 
1、錄入出口信息和進(jìn)貨信息 
2、進(jìn)行預(yù)申報(bào),可采取網(wǎng)上預(yù)審或磁盤預(yù)審 
3、預(yù)審結(jié)果無疑點(diǎn)之后(E級疑點(diǎn)可以忽略),將預(yù)申報(bào)轉(zhuǎn)入正式申報(bào),匯總表(打印前需保存匯總表),打印進(jìn)貨明細(xì),出口明細(xì),預(yù)審結(jié)果,換匯成本表并作說明(如果存在不合理換匯成本),并填寫備案信息。如果有非E級疑點(diǎn)則按照預(yù)審結(jié)果修改。 
4、將正式申報(bào)結(jié)果導(dǎo)出到軟盤中 
三、電子申報(bào)完成后,向稅務(wù)局提交申報(bào)材料,包括上述打印出來的表格,報(bào)關(guān)單,增值稅發(fā)票,記賬憑證,遠(yuǎn)期收匯證明(如果有的話),含申報(bào)結(jié)果的軟盤 
四、書面材料備案 
除了向稅務(wù)局上報(bào)上述材料外,還需將下列材料在企業(yè)備案 
包括采購合同,出口合同,出口明細(xì),場單,提單等

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按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。
2018-07-19 15:43:01
您好,金額如果不大,不需要做納稅調(diào)整
2021-02-02 17:19:25
你好,屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi),不能全額扣除。
2019-01-17 13:33:31
你好,餐飲的定額發(fā)票可以所得稅前扣除
2020-09-17 10:55:15
你好,是什么業(yè)務(wù)的餐飲發(fā)票
2018-12-25 13:15:54
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