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送心意

答疑-李老師

職稱中級會計師,初級會計師

2018-07-19 15:43

按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。

四毛呀 追問

2018-07-19 16:18

所得稅的稅率是怎么劃分的啊

答疑-李老師 解答

2018-07-19 16:21

一、準備工作 
1、收集齊國內采購增值稅專用發票 
2、辦理出口收匯并核銷,如果合同中約定遠期收匯的,應去外管局辦理遠期收匯證明 
3、獲取報關單出口退稅專用聯 
4、確認出口收入,并結轉成本 
二、準備工作完成之后,進行電子申報 
1、錄入出口信息和進貨信息 
2、進行預申報,可采取網上預審或磁盤預審 
3、預審結果無疑點之后(E級疑點可以忽略),將預申報轉入正式申報,匯總表(打印前需保存匯總表),打印進貨明細,出口明細,預審結果,換匯成本表并作說明(如果存在不合理換匯成本),并填寫備案信息。如果有非E級疑點則按照預審結果修改。 
4、將正式申報結果導出到軟盤中 
三、電子申報完成后,向稅務局提交申報材料,包括上述打印出來的表格,報關單,增值稅發票,記賬憑證,遠期收匯證明(如果有的話),含申報結果的軟盤 
四、書面材料備案 
除了向稅務局上報上述材料外,還需將下列材料在企業備案 
包括采購合同,出口合同,出口明細,場單,提單等

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相關問題討論
按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。
2018-07-19 15:43:01
您好,金額如果不大,不需要做納稅調整
2021-02-02 17:19:25
你好,屬于業務招待費,不能全額扣除。
2019-01-17 13:33:31
你好,餐飲的定額發票可以所得稅前扣除
2020-09-17 10:55:15
你好,是什么業務的餐飲發票
2018-12-25 13:15:54
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