雨停了 追問

2018-07-18 16:58

6月期末余額不平，如果調賬的話，在哪個科目里面調

袁老師 解答

2018-07-18 19:05

未分配利潤，調這個科目吧

雨停了 追問

2018-07-19 08:44

好的，謝謝老師，那如果期初余額設置了固定資產，實收資本科目，是不是必須設置所有者權益科目

袁老師 解答

2018-07-19 08:53

是的，需要設置的了。

雨停了 追問

2018-07-19 09:50

我們給別人發票，但是錢不到賬，錢他們自己收了，只給我們代開稅點，這個怎么做分錄

雨停了 追問

2018-07-19 09:52

所有者權益的金額根據什么設置。實收資本？

袁老師 解答

2018-07-19 10:16

這個是虛開發票，查到要罰款的了，實收資本，未分配利潤

雨停了 追問

2018-07-19 11:10

實收資本和未分配利潤相加？還是？

雨停了 追問

2018-07-19 11:13

公司內帳現在遇到發票，不到賬的情況，現在怎么做分錄

袁老師 解答

2018-07-19 11:46

收資本和未分配利潤相加就是所有者權益。計入應收賬款即可的