愛笑的瘋子 追問

2018-07-16 14:06

按照這個分錄，但是之后的科目余額表我就不知道怎么填了，銀行存款期初數是16817.09，但是負債和所有者權益那邊沒有期初數，這就不平了啊

李子老師 解答

2018-07-16 14:08

如果是實物資產需要盤點，如原材料，固定資產。債權債務需函證，資產-負債-實收資本-資本公積，倒算出未分配利潤

愛笑的瘋子 追問

2018-07-16 14:09

不懂？

李子老師 解答

2018-07-16 14:13

就是資產負債表的項目需要每次核對來填列，資產-負債-實收資本-資本公積，倒算出未分配利潤

愛笑的瘋子 追問

2018-07-16 14:18

這個以前沒做過賬，給我的就是這樣的，我想從今年開始做，但是又沒有任何的業務，每個月你看到了，只是扣社保，這期初怎么填嘛

李子老師 解答

2018-07-16 14:25

從發生業務開始補賬

愛笑的瘋子 追問

2018-07-16 14:27

都找不到以前的流水了

李子老師 解答

2018-07-16 14:37

掛其他應收款或其他應付款

愛笑的瘋子 追問

2018-07-16 14:46

那其中有一筆是從一般戶轉到對公的應該怎么做啊

李子老師 解答

2018-07-16 14:50

你這里都是兩個公戶吧，借：銀行存款-XX銀行  貸：銀行存款-XX銀行

愛笑的瘋子 追問

2018-07-16 14:54

截圖的這個是對公，另外一個是一般戶，我不打算做一般戶的賬，因為之前的都找不到了，現在我不管怎么做，都不平

李子老師 解答

2018-07-16 14:56

同學，對公賬戶有一般戶和基本戶。如果是公司的賬，所有銀行賬戶都得做。

愛笑的瘋子 追問

2018-07-16 15:01

我這個是基本戶，但是現在還不想做一般戶，之前都是零申報，現在就是零申報報不了了，才準備做了

李子老師 解答

2018-07-16 15:05

同學，我建議你公司所有賬戶重新清理一次，所有的賬戶都需入賬，這樣才能保證賬是真實的，準確的。