由勞務派遣公司代發勞務派遣員工工資，會計分錄怎么處理

答： 勞務派遣代發工資怎么做分錄 勞務派遣公司主要賬務處理： 1、收到勞務費，開具發票 借：銀行存款 貸：主營業務收入 2、計提勞務派遣人員工資及企業承擔的社保、住房公積金 借：主營業務成本 貸：應付職工薪酬—工資 其他應付款—社保 （企業交納部分） 其他應付款—住房公積金（企業交納部分） 3、支付派遣人員的工資 借：應付職工薪酬—工資 貸：庫存現金 其他應付款—社保 等 （個人承擔的社保和公積金） 應交稅費—個人所得稅

勞務派遣公司收入和成本會計分錄

答： 勞務派公司收入就是取得的勞務收入 成本就是外派人員的工資支出、社保費、福利費支出等

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

勞務派遣的差額征收發票怎么做會計分錄，例如下面這個發票，那個備注欄里面的差額征收：15609怎么入賬

答： 您好，分錄，借：現金或者銀行存款，16709，貸：主營業務收入，16656.62，應交稅費-應交增值稅-銷項，52.38。那個15609等收到發票或者合法票據，支付款項時再做賬處理，借；主營業務成本，15609，貸：現金或者銀行存款，15609