奔奔 追問

2018-07-14 17:31

我調賬，但是不知道怎么調賬

奔奔 追問

2018-07-14 17:33

老師我就問一下 是現在調，還是應收賬款回來后在調 請百忙中回復我一下好嗎？十分感謝

奔奔 追問

2018-07-14 17:35

麻煩老師看一下

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 17:35

您好，可以現在調整，也可以等收回來再調整。現在調整的話，借：應收賬款，貸；其他應付款-老板姓名等科目。收回來時，直接借：銀行存款，貸；其他應付款-老板姓名等科目。

奔奔 追問

2018-07-14 17:46

還用調利潤表嗎

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 17:46

您好，不需要調整利潤表了。

奔奔 追問

2018-07-14 17:48

利潤表不用調嗎

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 17:49

您好，是的，不用調整了。

奔奔 追問

2018-07-14 17:54

現在應收賬款賬面小于實際應收賬款額

奔奔 追問

2018-07-14 17:55

外面掛著的應收賬款能要回來

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 17:56

您好，可以調整處理啊，借：應收賬款，貸；其他應付款-老板姓名等科目。

奔奔 追問

2018-07-14 17:56

現在賬面上沒有應收賬款了

奔奔 追問

2018-07-14 17:58

借：應收賬款，貸；主營業務收入，這樣子對嗎

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 17:58

您好，是不是實際有應收賬款啊？如果是的話，可以調整處理吧，借：應收賬款，貸；其他應付款-老板姓名等科目。

奔奔 追問

2018-07-14 18:01

確實有，還沒給呢，老板說能給，調整資產負債表嗎

奔奔 追問

2018-07-14 18:02

不用做主營業務收入這個科目

奔奔 追問

2018-07-14 18:08

公司換過會計，可能給漏記了，導致賬面金額與實際金額不相符

奔奔 追問

2018-07-14 18:12

麻煩老師看一下，給個5星好評

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 18:24

您好，做了分錄，記賬后，有科目余額表，填寫資產負債表等財務報表就行了，如果您想做營業外收入也可以的。不需要直接調整財務報表的。