奔奔 追問

2018-07-14 17:31

我調(diào)賬，但是不知道怎么調(diào)賬

奔奔 追問

2018-07-14 17:33

老師我就問一下 是現(xiàn)在調(diào)，還是應(yīng)收賬款回來后在調(diào) 請百忙中回復(fù)我一下好嗎？十分感謝

奔奔 追問

2018-07-14 17:35

麻煩老師看一下

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 17:35

您好，可以現(xiàn)在調(diào)整，也可以等收回來再調(diào)整?，F(xiàn)在調(diào)整的話，借：應(yīng)收賬款，貸；其他應(yīng)付款-老板姓名等科目。收回來時，直接借：銀行存款，貸；其他應(yīng)付款-老板姓名等科目。

奔奔 追問

2018-07-14 17:46

還用調(diào)利潤表嗎

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 17:46

您好，不需要調(diào)整利潤表了。

奔奔 追問

2018-07-14 17:48

利潤表不用調(diào)嗎

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 17:49

您好，是的，不用調(diào)整了。

奔奔 追問

2018-07-14 17:54

現(xiàn)在應(yīng)收賬款賬面小于實際應(yīng)收賬款額

奔奔 追問

2018-07-14 17:55

外面掛著的應(yīng)收賬款能要回來

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 17:56

您好，可以調(diào)整處理啊，借：應(yīng)收賬款，貸；其他應(yīng)付款-老板姓名等科目。

奔奔 追問

2018-07-14 17:56

現(xiàn)在賬面上沒有應(yīng)收賬款了

奔奔 追問

2018-07-14 17:58

借：應(yīng)收賬款，貸；主營業(yè)務(wù)收入，這樣子對嗎

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 17:58

您好，是不是實際有應(yīng)收賬款?。咳绻堑脑?，可以調(diào)整處理吧，借：應(yīng)收賬款，貸；其他應(yīng)付款-老板姓名等科目。

奔奔 追問

2018-07-14 18:01

確實有，還沒給呢，老板說能給，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表嗎

奔奔 追問

2018-07-14 18:02

不用做主營業(yè)務(wù)收入這個科目

奔奔 追問

2018-07-14 18:08

公司換過會計，可能給漏記了，導(dǎo)致賬面金額與實際金額不相符

奔奔 追問

2018-07-14 18:12

麻煩老師看一下，給個5星好評

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 18:24

您好，做了分錄，記賬后，有科目余額表，填寫資產(chǎn)負(fù)債表等財務(wù)報表就行了，如果您想做營業(yè)外收入也可以的。不需要直接調(diào)整財務(wù)報表的。