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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-07-13 17:22

您好!借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 
然后收到的時候,借主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款。

紋子 追問

2018-07-13 17:25

那結轉成本呢?

紋子 追問

2018-07-13 17:26

如果我收到的租賃費發票比我開出去的多呢?我的租賃費是設備租賃費

宋生老師 解答

2018-07-13 17:27

你好!這個以及計入成本了。 
為什么會收到比開出去還多?你虧本出租?

紋子 追問

2018-07-14 10:57

因為對方給我們開進來的進項是半年的   我們開出去的是一個月的租賃費

宋生老師 解答

2018-07-14 15:11

您好!你這個可以分攤的。你成本也應該分攤。

紋子 追問

2018-07-14 15:13

比如對方給我們開進來不含稅十萬的進項租賃費發票,我們開出去五萬的銷項租賃費發票,那么我的進項發票借方應該選擇哪個科目?

宋生老師 解答

2018-07-14 15:15

您好!你可以計入待攤費用或者預付賬款。

紋子 追問

2018-07-14 15:17

借:待攤費用 
     應交稅費-進項 
貸:應付貨款/預付貨款 
是這個樣子嗎?

宋生老師 解答

2018-07-14 15:22

你好!是的。就是這個意思。

紋子 追問

2018-07-14 15:24

結轉成本時 
借:主營業務成本 
貸:待攤費用

宋生老師 解答

2018-07-14 15:26

你好!是的。就是這樣做

紋子 追問

2018-07-14 15:28

好的   謝謝老師

宋生老師 解答

2018-07-14 16:08

你好!不用客氣的了。

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您好!借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 然后收到的時候,借主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款。
2018-07-13 17:22:23
取得租賃收入,就需要確認租賃收入對應的銷項稅額的 而不僅僅是銷售才確認銷項稅額
2018-11-23 08:41:31
你們租賃進來后再租賃,是可以的,而且供應商是小規模,你們是一般納稅人?
2019-03-28 12:44:21
你好 借;管理費用 等科目,應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
2020-08-04 10:38:24
你好,其他業務收入或者你們是主營業務的話,就是主營業務收入
2018-07-13 17:01:18
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