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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-07-12 20:51
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精選問題
老師，民非企業(yè)沒有銷售費用，那承接項目產(chǎn)生的費用 問
承接項目有對應(yīng)的收入嗎？如果是的話，業(yè)務(wù)活動成本 屬于非限定性凈資產(chǎn)。 答
老師，您好，請問我們公司有一個業(yè)務(wù)，是390萬的項目，估 問
方式一：業(yè)務(wù)拆分簽合同 拆分業(yè)務(wù)：把390萬項目分為材料銷售與服務(wù)兩部分。比如材料銷售額330萬，服務(wù)60萬。 分別簽約：簽材料銷售合同，金額330萬（不含稅），稅率13% ；簽服務(wù)合同，金額60萬（不含稅），稅率6% 。兩者價稅合計390萬。 注意：拆分要合理，符合實際與市場行情，明確業(yè)務(wù)邊界。 方式二：混合銷售合同（服務(wù)主導(dǎo)） 判定條件：若項目以服務(wù)為主，材料采購為輔，按混合銷售處理。非貨物生產(chǎn)等單位的混合銷售，按銷售服務(wù)繳增值稅。 簽約要點：合同明確項目以服務(wù)為主，材料是服務(wù)輔助，按6%稅率簽390萬合同 ，確保業(yè)務(wù)實質(zhì)與合同一致，能合理解釋。 答
老師，我們雖然是國企，但大部分人員還是與勞務(wù)公司 問
您好，沒錯的? 就是這樣的 答
老師請教一下，2024年12月年末有利潤，現(xiàn)在2025年收 問
借利潤分配，未分配利潤貸，應(yīng)付賬款或者是銀行存款 匯算清繳、納稅調(diào)減 答
支付價款中包含的已宣告但尚未發(fā)放的股利，應(yīng)單獨 問
您好，您寫的分錄就是不影響長期股權(quán)投資入賬價值嘛，說的是5000-1000是長投，如果單獨支付股利的錢，長投就是5000，這就是我們學(xué)數(shù)學(xué) 的包含嘛 答
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