會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-11 09:39

我上個(gè)月辦完國(guó)稅沒(méi)辦地稅。這樣現(xiàn)在就不能申報(bào)地稅是吧。

鄒老師 解答

2018-07-11 09:40

你好，是的，地稅沒(méi)有做登記是無(wú)法申報(bào)的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-11 09:41

那我現(xiàn)在去做登記這個(gè)月還能報(bào)稅嘛。現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)完國(guó)稅了。

鄒老師 解答

2018-07-11 09:46

你好，做完登記是可以申報(bào)的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-11 10:09

嗯嗯剛才問(wèn)了稅務(wù)局那邊。國(guó)稅登記完地稅就自動(dòng)登記了。

鄒老師 解答

2018-07-11 10:09

你好，那就不需要登記，直接申報(bào)就是了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-11 11:40

稅不用管了是吧 
但是我的財(cái)務(wù)軟件  應(yīng)交稅費(fèi)——后面沒(méi)有應(yīng)交增值稅

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-11 11:50

老師 那個(gè)調(diào)整收入的稅放到哪個(gè)科目

鄒老師 解答

2018-07-11 11:59

你好，小規(guī)模購(gòu)進(jìn)是不需要做應(yīng)交增值稅的 
調(diào)整收入的稅是增值稅？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-11 12:21

您不是說(shuō)做這張調(diào)整憑證嗎 
但是我那張借：應(yīng)收賬款   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  是在18.1月做的憑證

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-11 12:28

那個(gè)稅是調(diào)整收入  還是調(diào)整以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2018-07-11 12:33

你好，當(dāng)年的 調(diào)整分錄是 借；主營(yíng) 業(yè)務(wù)收入     貸；應(yīng)交稅費(fèi) 
跨年調(diào)整是   借；以前年度損益調(diào)整       貸；應(yīng)交稅費(fèi)

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-11 15:19

老師在嗎？

鄒老師 解答

2018-07-11 15:20

你好，有費(fèi)用貸方發(fā)生情況？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-11 15:32

有現(xiàn)金折扣

鄒老師 解答

2018-07-11 15:32

你好，是相差這個(gè)差額嗎

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-11 15:35

財(cái)務(wù)費(fèi)用，為什么現(xiàn)金折扣沒(méi)有顯示出來(lái)

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-11 15:36

管理費(fèi)用也有，調(diào)整了，在貸方，這個(gè)對(duì)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表有影響嗎

鄒老師 解答

2018-07-11 15:37

你好，是不是軟件出錯(cuò)了 
不影響報(bào)表編制的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-11 15:41

那現(xiàn)金折扣怎么做分錄

鄒老師 解答

2018-07-11 15:42

你好  
付款方這樣處理 
借；應(yīng)付賬款   貸；銀行存款  財(cái)務(wù)費(fèi)用

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-11 15:43

是不是直接貸現(xiàn)金折扣，貸方需要是負(fù)數(shù)嗎

鄒老師 解答

2018-07-11 15:46

你好，貸方是財(cái)務(wù)費(fèi)用正數(shù)