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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-07-10 21:02

您好,不是的,小規模充電收入,停車收入增值稅率都是3%。如果兩者加起來超過9萬元了,就不免增值稅了。

追問

2018-07-10 21:03

老師,我們當時核的停車費按不動產租金5%

追問

2018-07-10 21:03

現在不知道怎么申報

王雁鳴老師 解答

2018-07-10 21:13

您好,不好意思,我把這事給忘記了,停車費按不動產租金5%,具體申報的時候,分3%和5%稅率分別填寫就行了。

追問

2018-07-10 21:15

那是不是不超過9萬的在未達起征點填寫,但是我們的系統我填寫不了,只能填寫小微企業免稅銷售額

王雁鳴老師 解答

2018-07-10 21:19

您好,如果兩項加起來,季不超過9萬元的話,填寫小微企業免稅銷售額就行了。

追問

2018-07-10 21:20

老師,這兩個是分開核算的,不能加起來

王雁鳴老師 解答

2018-07-10 21:24

您好,是不是充電收入季超過9萬元了,停車費季收入沒超過9萬元啊,如果是的話,那您試試充電收入交稅處理,停車費收入填寫到小微企業免稅銷售額吧。

追問

2018-07-10 21:24

好,謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-07-10 21:26

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利。

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相關問題討論
您好,不是的,小規模充電收入,停車收入增值稅率都是3%。如果兩者加起來超過9萬元了,就不免增值稅了。
2018-07-10 21:02:13
你好,只要所有收入不超過季度9萬元,免增值稅也免附加稅
2018-04-07 14:55:02
你好! 把不含稅金額填寫第10行(小微企業免稅額)就可以了
2019-10-16 15:39:15
如果你的定額發票已經超過了兩萬,季度銷售超過了9萬,那么應申報納稅,銷售額填在增值稅申報表主表的第三欄、第一欄。
2018-07-09 12:36:44
停車場收費,收取停車費顧客不開發票,按未開具發票申報增值稅 與有發票一樣的進行賬務處理,確認收入,計算銷項稅
2020-07-27 15:06:25
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