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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-07-10 14:47

你好  
借；原材料  應交稅費（待認證進項稅額）  貸；應付賬款等科目
借；應交稅費（進項稅額）    貸；應交稅費（待認證進項稅額）

有理 追問

2018-07-10 14:51

應交稅費-應交增值稅-待認證進賬稅額   還是直接應交稅費-待認證進賬稅額

鄒老師 解答

2018-07-10 15:00

你好，先計入待認證進項稅額，然后 結轉到進項稅額

有理 追問

2018-07-10 15:01

我知道   待認證進賬稅額是二級明細還是三級

鄒老師 解答

2018-07-10 15:01

你好，是三級明細 
是應交稅費-應交增值稅-待認證進賬稅額

有理 追問

2018-07-10 15:23

后面結轉到進項稅額是摘要怎么寫

鄒老師 解答

2018-07-10 15:23

你好，可以是待認證進項稅額結轉到進項稅額

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你好 借；原材料 應交稅費（待認證進項稅額） 貸；應付賬款等科目 借；應交稅費（進項稅額） 貸；應交稅費（待認證進項稅額）
2018-07-10 14:47:57
沒有認證做，借應交稅費-待認證進項稅額就可以，認證做借進項稅額 貸待認證進項稅額
2019-10-30 12:02:55
1，未認證的稅金記入應交稅費-待認證進項稅額 2，認證了做應交稅費-應交增值稅-進項稅額 3，認證了當月未申報的這個進項稅額就要作廢，所以就沒有進項稅
2019-04-28 22:31:17
您好，入賬未認證，借成本費用應交稅費～待認證進項稅，貸應付賬款，入賬已認證，后面抵扣不做分錄
2020-07-10 08:51:31
你好，借：應交稅費-進項稅額 貸：應交稅費-待認證進項稅額
2017-02-13 10:50:47
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