客戶付給我的承兌匯票我借：應(yīng)收票據(jù) 貸：應(yīng)收賬款，后我付給我自己的供應(yīng)商，那我現(xiàn)在知道了應(yīng)該是借：應(yīng)付賬款貸：應(yīng)收票據(jù) 減少才對。但我之前理解錯(cuò)了全記在了應(yīng)付票據(jù)里了，我如何調(diào)整才行呢？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2018-07-10 14:25

您好！沒關(guān)系啊。你之前這2個(gè)業(yè)務(wù)怎么做的分錄？

招力追問

2018-07-10 20:19

收到客戶付給我的票據(jù)，借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款，后將這張票據(jù)付給了我們自己的供應(yīng)商，我就借應(yīng)付賬款貸應(yīng)付票據(jù)

宋生老師解答

2018-07-11 09:51

你好！你現(xiàn)在借應(yīng)付票據(jù) 貸應(yīng)收票據(jù)就可以了。

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精選問題

您好，請問一下現(xiàn)金支出明細(xì)是寫借方還是貸方哪一問

您好，現(xiàn)金支出明細(xì)應(yīng)寫在貸方。現(xiàn)金日記賬中的支出，一般都是指企業(yè)日常運(yùn)營或投資活動(dòng)中的現(xiàn)金支出，例如購買原材料、支付員工工資等，這些支出需要在貸方記錄，即需要在貸方減去相應(yīng)的現(xiàn)金支出，以顯示現(xiàn)金的出賬情況答
建筑業(yè)，開給甲方的發(fā)票100萬，沒有回款，能不能不確認(rèn) 問

你好，你開了發(fā)票，就要確認(rèn)了。不然稅務(wù)局還是會(huì)找你的。答
老師我們和對方單位簽訂了一份合同，幫助對方單問

你好，你們是開服務(wù)費(fèi)發(fā)票。答
有汽車檢測站的實(shí)操嗎問

你好，學(xué)堂暫時(shí)沒有這個(gè)了。答
老師，我們是食品行業(yè)，24年度賬對錯(cuò)了，現(xiàn)在客戶要求問

沒事的，就那樣處理就行答

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