會計學堂輔導老師 追問

2018-07-09 16:51

就這個主表里第12行，附表怎么填

鄒老師 解答

2018-07-09 16:51

你好，按季度利潤總額*15%計算

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-09 17:06

附表3里的數(shù)據(jù)應該直接生成到主表里了吧 
但是這沒有呀

鄒老師 解答

2018-07-09 17:06

你好，應當是把主表的利潤總額*15%填寫在附表3的小微企業(yè)減免所得稅額欄次才是的

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-09 17:09

我的利潤總額是19385.62   
附表3減免所得稅那里填的是2907.84 
但是主表里的第12行沒自動生成，我手動也填不上

鄒老師 解答

2018-07-09 17:10

你好，你單位符合小型微利企業(yè)條件？

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-09 17:11

嗯  ,是的

鄒老師 解答

2018-07-09 17:12

你好，這個就需要咨詢你當?shù)囟惥譃槭裁捶闲⌒臀⒗髽I(yè)條件而申報表無法減免相應稅額了

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-09 17:16

我退出來重新填一次就好了 
老師，你幫我看下藍色部分里第13行

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-09 17:17

778.21是4月份實際繳納的所得稅， 
企業(yè)所得稅是屬于預交？

鄒老師 解答

2018-07-09 17:17

你好，減免稅額=利潤總額*15%就是了

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-09 17:21

那個對了 
實際繳納稅額為 1160.36 
我想問的是難道企業(yè)所得稅不是我算出來的1938.56嗎？

鄒老師 解答

2018-07-09 17:24

你好，實際需要繳納的金額等于利潤總額*10%

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-09 17:28

這里的第13行的數(shù)據(jù)不是我填的，且這個數(shù)是4月份繳納所得稅的金額

鄒老師 解答

2018-07-09 17:30

你好，13行是之前季度已經(jīng)實際繳納的稅款

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-09 17:30

我要把那行的金額刪除嗎？

鄒老師 解答

2018-07-09 17:31

你好，不需要，你只需要填寫累計收入，累計成本，利潤總額，然后填寫減免稅額明細表就可以自動計算需要補交企業(yè)所得稅金額

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-09 17:37

我要是不刪除，我應繳的企業(yè)所得稅就少了 
對嗎？

鄒老師 解答

2018-07-09 17:39

你好，你是什么情況要刪除13行的數(shù)據(jù)呢？

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-09 17:57

我計算的企業(yè)所得稅是1938.56 
要是不刪除第13行，我實際繳納的所得稅是1160.35 
我不知道對不對

鄒老師 解答

2018-07-09 17:58

你好，第13行是之前季度預交的稅款，不能刪除的