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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-07-09 11:33

借:應交稅費--待抵扣稅款貸:銀行存款

四毛呀 追問

2018-07-09 11:39

老師,預交的有增值稅、個人所得稅、附加稅都通過應交稅費—待抵扣稅款么(后期我們也沒再補過了)

袁老師 解答

2018-07-09 11:42

是的額。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

四毛呀 追問

2018-07-09 12:00

那科目余額表里面不是一直會掛有待抵扣的稅費

袁老師 解答

2018-07-09 12:01

這個如果確認收入后可以抵減的了。

四毛呀 追問

2018-07-09 15:29

老師,還是有點不明白。這樣抵減實際要交的稅款大于預交的稅款,6月份也沒有再補交,那未交的一直先掛在賬上么。 
例如:5月開安裝費的發票是29000元稅額是2873.87元,在異地預交了2%的增值稅是522.52元。

四毛呀 追問

2018-07-09 15:39

老師還在嗎?

袁老師 解答

2018-07-09 15:59

是的,這個如果異地交的稅,確認收入了,減少繳稅即可的

袁老師 解答

2018-07-09 15:59

是的,這個如果異地交的稅,確認收入了,減少繳稅即可的

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相關問題討論
借:應交稅費--待抵扣稅款貸:銀行存款
2018-07-09 11:33:33
補繳的企業所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整。 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
2020-08-23 11:11:20
你好,借;應交稅費——某某稅款,貸;銀行存款
2020-01-14 18:53:18
借應交稅費-增值稅-已交稅金 貸銀行存款
2019-02-27 11:19:08
3.預繳增值稅的賬務處理。企業預繳增值稅時,借記“應交稅費——預交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業應將“預交增值稅”明細科目余額轉入“未交增值稅”明細科目,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——預交增值稅”科目。房地產開發企業等在預繳增值稅后,應直至納稅義務發生時方可從“應交稅費——預交增值稅”科目結轉至“應交稅費——未交增值稅”科目。
2018-10-11 13:09:24
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