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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-07-06 16:45

增值稅正常做: 
借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 
 貸:銀行(現金)等 
  
滯納金: 
借:營業外支出 
 貸:銀行(現金)等 
而且在企業所得稅匯算的時候是不能在稅前扣除的!

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相關問題討論
借:費用或者成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2019-01-08 15:55:42
借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
你好;? ? ? 你去年怎么做分錄的。 把去年分錄發來看看 ; 你是小企業會計準則嗎?這樣好判斷轉出分錄怎么處理??
2021-11-30 11:34:49
借:庫存商品(或原材料、或主營業務成本) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2018-06-01 17:23:36
借:主營業務成本貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
2018-08-22 09:52:09
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