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送心意

薛老師

職稱中級會計師

2018-07-05 22:17

你好! 
把陪標費給經理,借:其他應收款——經理 
貸:銀行存款 
材料抵債,借:工程物資 
貸:其他應收款——經理 
多余的款給經理,借:其他應收款——經理 
貸:銀行存款

鈺翎 追問

2018-07-05 22:22

老師,我們收的是陪標費,作為其他業務收入,經理沒交上來,可不可以這樣做,借:應收賬款    貸:其他業務收入      材料抵債 
借:原材料 
      貸:應收賬款 
最后材料大于應收 
借:應收賬款 
      貸:銀行存款

薛老師 解答

2018-07-05 22:25

這樣操作是可以的,如果有增值稅記得考慮增值稅

鈺翎 追問

2018-07-05 22:27

嗯嗯,還有件事就是,我們上月有一筆進項稅轉出,還補交了滯納金,我們是按小企業準則的,我怎么做分錄,進項稅轉出是2017年的

薛老師 解答

2018-07-05 22:29

借:工程物資/原材料(看原先是什么材料抵扣的) 
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 
滯納金,借:營業外支出 
貸:銀行存款

鈺翎 追問

2018-07-05 22:32

要把進項稅轉到材料里嗎

鈺翎 追問

2018-07-05 22:32

但是我進項稅轉出也掏錢了,

鈺翎 追問

2018-07-05 22:33

不交了

鈺翎 追問

2018-07-05 22:33

薛老師 解答

2018-07-05 22:35

那營業外支出包括轉出的金額+滯納金,分錄不變

鈺翎 追問

2018-07-05 22:37

嗯嗯

薛老師 解答

2018-07-05 22:37

好的,祝你生活愉快!

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你好! 把陪標費給經理,借:其他應收款——經理 貸:銀行存款 材料抵債,借:工程物資 貸:其他應收款——經理 多余的款給經理,借:其他應收款——經理 貸:銀行存款
2018-07-05 22:17:08
你好!你給他們的時候借其他應收款 貸現金 收到的時候借現金 貸其他應收款
2017-11-09 08:05:13
你好 陪標收入 可以是其他業務收入
2020-04-01 15:04:33
也就是別的公司掛靠本公司
2017-10-27 14:42:28
你好,我們先打給陪標公司,借其他應收款--公司,貸銀行存款
2018-12-18 16:50:39
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