商店業務經理出差回來報銷差旅費屬于財務費用?

答： 一般計入 管理費用 核算

員工報銷差旅費，他自己少算401元，我是財務要不要給加401元，其實財務總監都已簽過字了，怎么辦呢

答： 您好，這種情況下可以通知該員工，讓他重新填報銷單，填寫正確的金額

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

網上找的圖，填寫出差補助金額后，報銷差旅費的金額估計要大于實際粘貼的票據金額。那么財務人員是將報銷款全部支付，還是只支付票據上的金額，然后把“出差補助”歸到員工工資里呢？

答： 同學。不包含出差補助的部分，是按實際支付，就算票據金額大于其報銷金額，也是按實際 支付。 實際金額+補助，一起支付。