張艷老師 解答

2018-07-04 16:45

您將公司的開票情況做一下說明？幫您分析一下，好嗎

阿花 追問

2018-07-04 16:47

要填的是未開票收入

張艷老師 解答

2018-07-04 16:49

您將這個申報表拍照一個整體的，傳上來？ 
您公司這個季度能否免征增值稅？有沒有代開專票？

阿花 追問

2018-07-04 16:53

小規模納稅人，沒有代開專票，也沒有開普票，只有一部分沒開票的收入。這個沒開票的收入要填寫在哪里申報的時候，清卡稅控盤才能通過對比，

張艷老師 解答

2018-07-04 16:55

就是您填寫的那樣，可能因為您申報的數據和稅款盤不一致，建議您去稅局大廳做申報。