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送心意

蔣老師

职称,中級會計師

2018-07-04 12:28

你好,可能是你還沒記賬或者查詢損益分析的時候沒有選擇包含未記賬憑證?

玲兒 追问

2018-07-04 13:36

因為以前的賬太亂沒有調賬,老板也同意,就錄期初余額啟用建賬的,沒有記賬憑證錄入的

蔣老師 解答

2018-07-04 14:19

你營業稅金及附加不是本期才錄入的憑證嗎,和你期初有什么關系。?

蔣老師 解答

2018-07-04 14:19

你營業稅金及附加不是本期才錄入的憑證嗎,和你期初有什么關系。?

玲兒 追问

2018-07-04 14:24

說錯了沒關系的,我是錄入本期發生的數據,借貸都相等的,可是損益分析表顯示負數

蔣老師 解答

2018-07-04 14:48

但你科目余額表是對的,損益分析因為我不能在現場也不知道什么情況呢

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相关问题讨论
你好,可能是你還沒記賬或者查詢損益分析的時候沒有選擇包含未記賬憑證?
2018-07-04 12:28:35
利潤表中不會有數據出現。因為是建賬
2017-07-27 15:17:10
你好,沒有繳納的計入應交稅費,計提的時候計入稅金及附加
2017-03-10 10:59:02
您好,根據您的描述,會計分錄是借營業稅金及附加負數。
2020-06-10 09:41:33
您好 借:營業稅金及附加-B 正數,借:營業稅金及附加-A 負數
2020-11-09 15:29:47
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  • 應發工資:61465個人社保:3759.04,單位社保:26838.62

    1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目)61465,貸:應付職工薪酬-工資61465 2.發放工資 借:應付職工薪酬-工資61465,貸:銀行存款51544.83 應交稅費-個人所得稅401.13 其他應付款-個人負擔社保3759.04公積金5760, 3計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目)26838.62,貸:應付職工薪酬-社保26838.62 4.支付社保 借:應付職工薪酬-社保26838.62,其他應付款-個人負擔社保3759.04公積金5760,貸:銀行存款 5.繳納個稅 借:應交稅費-個人所得稅401.13,貸:銀行存款401.13

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